超市收货管理规定

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1、天润多超市收货流程及单据流转管理规定总则：规范收货及单据流转流程，明确责任；确保单据流转期间不会丢单、漏入，给公司及供应商带来不必要的损失及麻烦，确保财务核算准确。一、收货流程：供应商送货时须把门店（总部）订单和送货单（一式两联）一同交收货部、部门收货人或防损员；收货部、部门收货人或防损员验收商品前检查送货单和订单上的商品条码、品名、规格、进价、数量是否一致；一致后方可验收货；注：收货时必须收货部、部门收货人员或防损员两方都在方可验货收货。二、商品验收：1、商品验收时收货部、部门收货人或防损员必需

2、逐一核对商品条码、名称、生产日期、保质期；必需逐一清点数量。2、验收商品时必须对商品进行抽查；不符合收货标准的一律不得验收（商品外包装破损、胀气、失真空；无商标、生产厂家、厂址；无生产日期、无保质期；）3、在保质期内商品收货标准：保质期60天（含）以下的，收货时产龄（商品自生产日期到当前的时间）不超过商品保质期的1/4；保质期60天以上的，收货时产龄不超过商品保质期的1/3。4、进口商品收货时产龄为不超过商品保质期的1/3。促销商品和赠品收货时产龄为不超过商品保质期的1/3。5、超过上述期限的商品

3、必须需部门主管或店长同意后，收货部门方可收货。一、单据流转1、供应商开具的原始送货单据必需有收货部、供应商、部门收货人或防损员签名，原始送货单出现任何改单、划单必需由供应商签名（签名复印无效）；2、供应商凭有收货部、供应商、部门收货人或防损员签名或盖章（复印无效）确认的原始送货单送至信息部打印三联电脑入库单；3、信息部在录入送货单据前必需检查送货单据上是否有门店收货部、供应商、部门收货人或防损员签字或盖章，如缺少任意一方签字或盖章该单据不得录入，并第一时间通知收货部；4、信息部单据录入结束后必需将

4、该供应原始送货单据附在门店打印出的电脑（一式三联）入库单的第一联（白联）背后一并上交财务，第二联（红联）为供应商结算联；5、第一联（白联）、第二联（红联）必需有门店收货部、供应商、部门收货人或防损签名或盖章（复印无效），否则视为有效单据；6、第二联（红联）交供应商带回的需加盖收货章，盖章前需检查是否有供应商、收货部、部门收货人员或防损签字，否则视为无效；6、第三联（黄联）不需盖章，交收货部存档、备查。信息部凭订单打印单据厂商凭订单送货四、流程图单据收货部、防损、部门签字，盖单。白联留存交财务、红联

5、供应商带走、黄联部门留存收货部凭订单验收注：a.信息员依据订单上实收数量进行电脑输入。b.订单上需有实收数量、收货人、厂商签字、防损签字才可做电脑录入。c.商品收货单需当日打出（特殊情况除外）d.录入人员须仔细核对数量及价格是否有误，由供应商、部门签字，收货部盖章生效。（白单留存交财务、红单供应商拿走、黄单部门留存）e.单据需按供应商编号整理，禁止乱丢乱放。财务每周需下店收单据。