魏都区文化广电新闻出版系统

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1、魏都区文化广电新闻出版系统2017年度部门预算公开情况说明目录第一部分单位基本情况第二部分收入预算说明第三部分支出预算说明第四部分“三公”经费预算增减变化原因说明第五部分其他重要事项的情况说明第六部分名词解释魏都区文化广电新闻出版系统2017年度部门预算公开情况说明一、本系统基本情况（一）本系统概况魏都区文化广电新闻出版系统主要职能：负责全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版、扫黄打非、文物保护方面工作。魏都区文化广电新闻出版系统机构设置：包括魏都区文化广电新闻出版局、魏都区文化市场综合执法大队、魏都人民广播电台、魏都区文化馆、魏都区文物管理所。（二）人员构成情况

2、魏都区文化广电新闻出版局为行政全额单位，共有编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人（魏都区文物管理所）；在职职工19人，离退休人7人。魏都区文化市场综合执法大队事业编制人数30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工34人，离退休人0人。魏都人民广播电台共有编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人；在职职工13人，离退休人19人。魏都区文化馆共有编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工28人，离退休人13人。（三）2017年度主要工作任务1、围绕区委、区政府中心工作，围绕社会主义核心价值观宣传，围绕传统文化的传承和发扬，坚持“

3、政府搭台，群众唱戏”，认真举办好不少于十场的春节、元宵节、中秋节等重要传统节日节庆文化活动。2、结合“平安魏都”创建工作，切实加强执法队伍建设，从严抓队伍，严厉抓管理，着力抓规范，以综合执法规范化建设为抓手，以提高服务水平为目标，以强化日常巡查，错时检查，集中检查为手段，着眼于长效机制建设和健全文化市场制度体系，提高文化市场管理水平，促进文化市场健康发展。3、深入推进文物保护基础工作，认真落实文物保护单位“四有”工作，组织开展文物安全大检查，排查整改安全隐患，不断提升全区文物安全防范能力，确保文物安全。4、不断提升魏都人民广播电台的编播水平，紧紧围绕区委、区政府

4、的工作重心，坚持团结鼓劲、正面宣传，以强化外宣工作为重点，加大新闻宣传力度，宣传魏都正面形象，传递魏都正能量。5、着力搞好文化专干、社区文化骨干和文艺团队的培训工作，开展以戏曲、舞蹈、声乐、美术等为主要辅导内容的文化辅导员进社区工作，做好“教你一招”群众文艺培训，培育扶持基层文艺骨干和业余文艺团队，促进基层文化活动的蓬勃发展。二、本系统收入预算说明2017年收入预算920.13万元，比上年增加104.87万元，增加12.86%，原因是人员工资政策性增资。其中：财政拨款840.93万元，比上年增加123.07万元，增加15.87%，原因是人员工资政策性增资、购买通

5、借通还系统、图书加工；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是没有此项收入；专项收入40万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%；国有资产资源有偿使用收入57.5万元，比上年减少5.5万元，减少8%，原因是有偿使用收入减少；债务收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是没有此项收入；上级专项转移支付0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是没有此项收入；政府性基金0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是没有此项收入；专户管理的教育收费0万元，比上年增加（减

6、少）0万元，增加（减少）0%，原因是没有此项收入；其他收入（罚没收入）21.7万元，比上年减少18.30万元，减少46%，原因是减少单位开支；用事业单位基金弥补收支差额0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是没有此项收入。三、本系统支出预算说明2017年度支出预算920.13万元，比上年增加104.87万元，增加12.86%，原因是人员工资政策性增资。按用途划分为：工资福利支出558.11万元，占61.15%，比上年增加162.7万元，增加41%，原因是人员工资政策性增资，主要用于：基本工资、规范后保留国家规定津贴补贴、预增发、规范津贴补贴、年

7、终一次性奖金、医疗保险、养老保险；对个人和家庭的补助149.57万元，占16.38%，比上年增加2.39万元，增加1.62%，原因是调整住房公积金缴费基数，主要用于：遗属补助、住房公积金、取暖费、财政补助人员经费；商品服务支出20.75万元，占2%，比上年减少5.21万元，减少20%，原因是公务费有所减少，主要用于：公务费、公务用车运行维护、会议及公务接待费、职工福利费；项目支出130万元，占14.12%，比上年减少7万元，减少5.6%，原因是用于购买图书通借通还系统、图书加工，主要项目是：群众文化活动经费、两馆活动经费、图书通借通还系统、图书加工、播出系统维修

8、维护费、广播机房装修费、