南充市顺庆区园林中心

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1、南充市顺庆区园林中心2016年度部门决算编制说明2017年9月一、主要职能及主要工作（一）主要职能顺庆区园林管理中心是区属独立核算事业单位，是区属景区、街道园林绿化的专门维护管理机构，主要职能是负责果山公园景区、气象生态公园等园林景区的绿化维护工作。（二）2016年主要工作2016年主要工作是做好了果山公园景区、气象生态公园、城北公园、潆华大道等城区园林景区及重点建设道路的园林绿化维护工作。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我单位内设办公室、绿化股

2、、景区管理、维护股。三、收支决算总体情况2016年顺庆区园林中心本年收入合计453.63万元，其中：财政拨款收入453.60万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。2016年区园林中心本年支出合计413万元，其中：基本支出413万元，占100*%。（数据来源财决公开1_2表）四、财政拨款收支决算情况顺庆区园林中心2016年度财政拨款收支决算总计453.6万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少47.10万元，下降9.41%。（柱状图）（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数

3、）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况顺庆区园林中心2016年度一般公共预算财政拨款支出443.60万元，占财政拨款本年支出合计的97.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.28万元，下降16%。（柱状图）（数据来源财决公开2表）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况顺庆区园林中心2016年一般公共预算财政拨款支出443.6万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出8.28万元，占2%，城乡社区支出364.08万元，占82%；住房

4、保障支出13.29万元，占16%。（饼状图）（数据来源财决公开2表）（罗列用到的全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为8.28万元，完成预算100%，。　　2.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：2016年决算364.08万元，完成预算86%。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为13.29万元，完成预算100%，决算（数据来源财决公开3表）六

5、、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况顺庆区园林中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出385.65万元，其中：人员经费192.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费193.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

6、费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况顺庆区园林中心2016年政府性基金预算财政拨款收入10万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元。（数据来源财决公开4表）九、国有资本经营预算拨款收支决

7、算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，顺庆区园林中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）按照预算绩效管理要求，本部门2016年

8、一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4.医病卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗反映事业单位为职工缴