隆昌市市政园林管理所

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1、隆昌市市政园林管理所2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能按照国务院《城市绿化条例》、《城市道路管理条例》、建设部《城市绿线管理办法》、《城市道路照明设施管理规定》及四川省《城市园林绿化条例》等法律法规，负责城市园林绿化改造、维护与管理，城市道路、路灯改造维护管理，对全县各机关、企事业单位园林绿化工作的技术指导工作。（二）2016年重点工作完成情况。负责城区园林绿化改造维护和日常管理、以及对全县各机关、企事业单位园林绿化工作技术指导工作。做好城区鲜花摆放，负责城区路灯、道路市政公用设施改造、维护和日常管理工作。严格按照国务院《城市绿化条例》、《城市道路管理条例》、

2、建设部《城市绿线管理办法》、《城市道路照明设施管理规定》和《四川省城市园林绿化条例》等法律法规，做好城区市政园林基础设施日常巡视检查、行政执法以及“普法”宣传等各项工作，严格按收费许可证项目收费。二、部门概况隆昌市市政园林管理所属于其他事业单位。8三、收支决算总体情况2016年隆昌市市政园林管理所本年收入合计1917.10万元，其中：财政拨款收入1565.39万元，占81.65%；。年初结转和结余351.72万元，占18.35%。2016年隆昌市市政园林管理所本年支出合计1917.10万元，其中：基本支出267.78万元，占13.97%；项目支出1649.32万元，占86.03%。四、财

3、政拨款收支决算情况8隆昌市市政园林管理所2016年度财政拨款收支总决算1917.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加216.70万元，增长12.74%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市市政园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出903.24万元，占本年支出合计的47.11%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加225.06万元，增长33.18%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市市政园林管理所82016年一般公共预算财政拨款支出903.24万元，主要用于以下方面:其他城乡社区管理事务支出250.

4、64万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，占27.75%；医疗卫生支出17.14万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。占1.90%；其他城乡社区公共设施支出635.46万元，主要用于单位项目支出，项目支出是用于保障隆昌市市政园林管理所机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要用于占70.35%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）250.64万元，完成预算100%。2.城乡社区支

5、出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）635.46万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8行政单位医疗（项）1.79万元，完成预算100%。4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.62万元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）2.73万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市市政园林管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出267.78万元，其中：人员经费229.26万元，主要包括：基本工资83.11万元、津贴补贴9.41万元、奖金

6、7.11万元、绩效工资69.65万元、其他社会保障缴费17.14万元、其他工资福利支出37.83万元、对个人和家庭的补助支出5.01万元。　　公用经费38.52万元，主要包括：办公费1.90万元、邮电费3.37万元、差旅费20.04万元、因公出国（境）费用、维修（护）费5.20万元、培训费0.30万元、公务接待费0.59万元、工会经费1.00万元、福利费0.52万元、其他商品和服务支出5.61万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市市政园林管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算29.5%，其中：公务接待

7、费支出决算为0.59万元，完成预算29.5%。2016年度“三公”8经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，加强公务用车管理。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.41万元，下降93.44%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少9万元，下降100%；原因是单位的车辆是绿灯高空作业车、市政绿化抢险车。公务接待费支出决算与2015年持平。（二）“三公”