环境与职业健康安全管理管理评审报告

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1、环境与职业健康安全管理体系管理评审报告编制：安全环保部审核：批准：环境与职业健康安全管理体系管理评审报告评审目的为评价厂环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使厂环境与职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。评审范围厂产品设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。评审依据1、GB/T24001—2004和GB/T28001—2001标准；2、管理手册、程序文件及和关管理制度3、适用的与环境、职业健康、安全有关的法律法规和相关标准4、厂相关作业文件标准评审时间2010年11月24日地点厂教培室参加人员厂级领导及各

2、部门、分厂负责人管理评审报告一、2010年内部审核结果2010年10刀26日至10刀27日，厂对环境与职业健康安全管理体系进行了内审，共抽样344项，其中环境和职业健康各172项。发现不合格项4项，其中环境1项，职业健康安全3项，均为一般不合格项。2009年外审井发现8项不合格项，均已整改。二、合规性评价结果通过对厂和各部门识别的法律法规进行合规性评价，结果为厂生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：1、固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。2、厂生产

3、工艺无工业废水。设备产生的含油废水通过供应部统一交由攀成钢公司处理。排放符合《污水综合排放标准》。3、废气排放各项指标均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》m类标准，符合《中华人民井和国大气污染防治法》。4、噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》111类标准。5、2010年对厂有毒有害岗位情况进行监测和调查，对相关人员进行建档与登记。组织相关作业人员进行体检，对职业病加强控制，符合《职业病防治法》和关要求。6、生产过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等相关法律法规要求。三、外部相关方1、公司安全环保部：主要对厂安全环保工作监督检查及指导，对安全人

4、员进行业务培训；2、公司保卫部：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检杳和指导；3、公司职环所对厂职业健康监测检查；4、环保局对厂界环境、排污进行监测、检查；5、卫生防疫站对厂职业健康检查；6、城丙派出所对厂治安、重点防护部位炸药库安全工作检查指导；7、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；8、对供货方和委托方进行严格资质审核。组织绩效评价1.体系文件控制符合要求：2.记录控制基木符合；3.各部门、分厂建立了明确的H标、指标，完成情况较好；(1)供应部采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检

5、验证、安全鉴定证、QS质量标识和产品检验报告书。优先采购环保产品，釆购过程严格遵守相关法律法规和标准。加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守相关要求和技术标准。对各部门、分厂收集的危险废弃物严格分类收集，并交由有资质企业回收处理。(2)机动部对厂44台双梁桥式起重机进行设备安全鉴定，均取得合格证。水压机的3个高压罐、1个充液罐和1个缓冲罐进行压力容器安全鉴定，全部合格,有效期3年。全厂共5套除尘设备运行情况良好，开动率达到100%。管理评审(3)企管人事部2010年对71名特种操作人员完成换证培训和换证工作，新报告取证1人。全厂421名特种作业人员，

6、均持证上岗持证上岗率100%。2010年新进厂职工5人，均完成三级安全教育。1.法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况;2.应急准备和响应符合要求，针对部分重点危险源实行了演练，但也存在分厂未对应急预案进行演练的情况；3.日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；4.按期对厂环境和职业卫生监测，对环境和职业卫生安全控制得较好，未发现职业病病例。五、目标和指标的实现程度2010年对全厂环境因素识别219项，其中重要环境因素35项；对全厂危险源识别730项，其中重要风险因素19项。截止11月，厂安全生产工作目标：无重伤及以上事故，无

7、重大设备、火灾爆炸、重大交通责任和重大危险化学品事故，年千人负伤0，小于2%。，职业危害监测率100%,合格率90%,大于86%,前3季度下达隐患整改通知书25份，整改完成25项，事故隐患整治率100%。公司下达万元产值能耗指标440Kgce/万元，目前完成441Kgce/万元。各部门、分厂目标、指标也均达到要求。六、纠正和预防措施每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。厂安全环保部每周进行安全环保检查，专业部室组织专项检查，发现不符管理评审报告合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做

8、好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对公司和厂安