南京万科配套工程采购管理作业指引

《南京万科配套工程采购管理作业指引》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、word资料下载可编辑配套工程采购管理作业指引编制任欣日期2012/9审核葛蓉日期2012/9审核许焰林日期2012/9批准付凯日期2012/9修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人专业技术资料word资料下载可编辑流程概述流程目的明确配套类工程采购操作流程，符合集团相关规定及采购工作的公平、公正、透明原则，降低采购风险，提高采购效率。适用范围适用于公司所开发项目的配套工程采购。术语与定义配套工程采购：指由政府配套主管部门（水、电、燃气、通信、有线电视）主导实施的工程。垄断型配套采购：按照政府收费标准，直接与政府配套主管部门或其指定唯一单位签订合同。非垄断型配套采购：指与施工

2、单位、配套主管部门的下属单位或其有关联的施工单位签订合同。流程要素描述支持文件1.《万科集团工程采购管理办法（11年修订）》2.《万科集团工程采购实施细则（11年修订）》3.《工程采购管理程序》流程KPI1.认证资料及时性、完整性2.寻源过程合规性、可追溯性流程CP1.发布年度垄断型配套采购供方名录2.编制配套工程采购计划、采购方式3.配套单位认证4.配套采购寻源5.配套合同审批、签订6.配套合同存档、交底输入条件1.年度垄断型配套采购供方名录2.配套工程采购计划、采购方式3.配套单位认证4.配套采购寻源5.配套合同审批、签订6.配套合同存档、交底配套工程采购管理作业指引配合部门及活

3、动1.项目事务部：提供收费标准；推荐当地优秀合作资源，负责提供垄断型配套单位营业执照、资质证书复印件；负责组织成本、采购对非垄断型配套单位进行考察、认证；负责发起确定供应商专项审批流程；参与价格谈判2.成本管理部：根据实际造价及当地取费标准严格按照审批流程的规定进行成本审核，参与价格谈判3.采购管理部：负责供应商的选择、采购方式的确定、合同的签署，与供应商进行价格谈判4.工程管理部：负责制定技术方案输出结果1.垄断型配套采购供方名录2.采购控制表3.预审文件、考察记录表、认证表4.寻源资料5.合同审批表、专项审批表6.合同、合同交底单CP点对流程的影响控制要点1.发布年度垄断型配套采

4、购供方名录提升采购效率，是签订垄断型采购合同的依据定期发布垄断供方名录专业技术资料word资料下载可编辑1.编制配套工程采购计划、采购方式采购工作实施的前提采购计划、方式制定的准确、完整2.配套单位认证采购寻源、合同签订的依据认证资料真实、完整、可追溯；认证过程公开、透明3.配套采购寻源合同签订的前提寻源过程符合采购制度要求；寻源资料完整，可追溯4.配套合同审批、签订工程实施的依据合同审批5.配套合同存档、交底工程维保的依据存档资料完整、交底充分专业技术资料word资料下载可编辑一、关键活动描述序号关键活动组织/经办流程说明相关文件/记录时间要求1发布年度《垄断型配套采购供方名录》采

5、购管理部/项目事务部、项目部由采购管理部、项目事务部（或项目部）、成本部于每年9月梳理更新《垄断型配套采购名录》，报分管领导审核、总经理审批同意后于每年10月发布。《垄断型配套采购供方名录》每年10月定期发布2编制配套工程采购计划、采购方式采购管理部/项目事务部、项目部、成本部由采购管理部牵头，组织项目事务部、项目部、成本部梳理项目配套采购计划，明确采购方式（邀请招标、竞争性谈判、直接委托）并纳入项目《采购控制表》中。《采购控制表》3配套单位认证项目事务部/采购管理部、成本部1)垄断型配套单位，由项目事务部提供该单位营业执照、资质证书等资料的复印件（加盖公章），考察后填写《配套单位认

6、证表》；2)非垄断型配套单位，由项目事务部、采购管理部、项目部共同考察，提交资格预审文件、考察记录表、认证表，认证得分大于等于60分为通过认证。《资格预审文件》《考察记录表》《配套单位认证表》4配套采购寻源项目事务部/采购管理部、成本部1)可直接与《垄断单位名录》中的单位签订合同；2)不在《垄断单位名录》中的单位，需通过邀请招标、竞争性谈判方式确定合作供方，如需采用直接委托方式，则由项目事务部发起专项审批，经分管领导、总经理审批后办理合同签订工作。3)项目事务部发起专项审批时，需附上相关政策文件、收费标准等支持性文件，详细说明推荐单位背景资料和推荐理由，将审批结果发采购管理部作为合同

7、发起依据。《专项审批表》——专业技术资料word资料下载可编辑5配套合同审批、签订采购管理部1)配套合同统一由采购管理部在PDC系统中发起合同审批，并增加项目事务部负责人审核；2)合同模版，如提供指定模版，则按照指定模版拟草合同；如未提供指定模版，则按照万科集团标准合同模版拟草合同；3)采购经办人发起配套工程合同审批时，应附上合同文件、专项审批表（如有）、《垄断型配套采购供方名录》。————6配套合同存档、交底采购管理部1)配套工程确定供应商及合同审批的过