销售费用控制方案

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1、销售费用控制1．1销售人员薪资控制方案方案名称销售人员薪资控制方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门一、目的为使销售人员的薪资发挥积极的作用，同时对其进行合理控制，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于全体销售人员。三、销售人员薪资控制办法（一）薪资结构控制1．销售人员薪资由固定薪资（基本工资）及浮动薪资（提成、奖金）两部分组成。2．固定薪资比重与销售人员的职级成正比。销售总监固定薪资比重为70%，销售经理为50%，销售主管为40%，销售专员为30%。（二）销售费用控制1．对销售合同签订过程中产生的销售费用采取包干办法，超出部分与薪资挂钩。2．设定销售费用占合同利润

2、额的最高比例，并与薪资挂钩。（三）应收账款控制1．设定最低回款率及回款周期警戒线，并与销售人员的薪资挂钩。2．浮动薪资（提成+奖金）=回款完成率×绩效工资基数×60%+销售完成率×绩效工资基数×30%+销售考核分数×绩效工资基数×10%（1）回款完成率=当月实际回款÷回款任务（2）销售完成率=当月实际销售额÷销售任务编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1．2业务费用1．2．1销售人员差旅费控制制度制度名称销售人员差旅费控制制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本

3、公司的实际情况，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司全体销售人员。第3条相关定义1．长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上者。2．同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。3．近郊出差，是指可以用通勤车或市内交通出行的出差地。第2章出差审批流程第4条出差申请程序1．因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经销售部经理审核签字，由公司分管销售副总批准后方可出差。未经过审批

4、的，不予借支和报销差旅费。2．审批原则（1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。（2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。（3）合同额度预计在万元以下，差旅费预计在元以上的业务，不批准出差。（4）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。3．《出差申请单》由财务部留存，并作为销售费用的考核依据。4．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《预借差旅费申请单》。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。《预借差旅费申请单》如表7-2所示。表7-

5、2预借差旅费申请单申请日期：年月日起讫地点自经至出差日期月日至月日共天事由月日项目摘要金额合计附单据张总经理：分管副总：部门经理：出差人：5．差旅费借支流程差旅费借支流程如图7-1所示。出差人员提出申请销售部经理审核签字分管副总审核批准财务部经理签字出纳借款开始结束图7-1销售人员差旅费借支流程图第5条差旅费报销程序1．差旅费报销流程差旅费报销流程如图7-2所示。出差人员填写《差旅费报销单》销售部经理审核签字财务部经理审核签字分管副总批准出纳报销开始结束图7-2差旅费报销流程图2．销售人员出差回来后，必须在10个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事

6、由、时间、线路，交销售部经理、分管副总签字，再交由财务部按包干标准审核报销。3．凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。第3章差旅费计算方法第6条差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。1．差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。2．车船费、住宿费按标准报销。3．日补贴按出差天数计算（1）出发时间为中午12点之前（含12点）的，出差当日按全天计日补贴。（2）出发时间为中午12点之后的，出差当日按半天计

7、日补贴。（3）返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。（4）返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。第7条公司交通设施的使用及差旅费的减额支付1．到交通方便的地方出差时，应尽量使用公司拥有的或者借用的设施以及公交车辆，其差旅费按如表7-3所示做减额支付。表7-3差旅费减额表有交通车辆时提供住宿时提供餐饮时不支付交通费不支付住宿费支付日补贴的50%2．从公司外收到全部或部分旅费时，公司不再支付全部或部分差旅费。第8条出差期间的缺勤处理出差期间因私事而缺勤时，公司则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其他