iso9001内审员记录表格

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1、ISO9001内审员记录表格受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）5.25在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)6组织为实现

2、质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证）5.47怎么提高员工的质量意识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问）8有否进行管理评审？是否形成评审报告？有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施？(询问，查证)5.69组织对资源的确定、提供、使用如何进行管理、验证？有否消除不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？(询问，查证)6.110在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何发挥领导作用？（询问）受审核

3、部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？（询问、查证）4.12组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（询问、查证）4.13管理者代表是否清楚自己的职责和权限？是否有效履行？（询问、查证）4组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织哪些文件中，产品实现的过程是否被确定?现有的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、查证）7.15产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如何确定它们处在受控状态？其资源是否适宜？

4、(询问，查证)7.16产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织的过程？（询问，查证）7.17内部审核现场记录是否反映检查表的内容已经检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯？（询问，查证）8对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证？(询问，查证)9组织体系持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？（询问）8.510组织持续改进体系的绩效是否明显？有无充分的、可靠的数据对比予以证明？（询问、查证）8.511通过什么措施提高体系的有效性？（询问）8.5

5、受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1如何提高部门内员工的质量意识？并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）4.12生产一块涉及到大量的质量记录，怎么确保这些数据真实有效？是否对数据进行了整理分析，并为改进和管理提供信息？（询问、查证）3对设备如何有效控制？避免因为设备影响产品质量及工作顺畅进行，采取了什么措施？（询问）6.34产品实现有哪些特殊过程？如何确保它们处在受控状态？特殊过程的资源是否充足、适宜？如何确认？有否实施？（询问、查证）7.15对采购过程控制的方法是否确定、适宜并且有效？能否确保采购的物资符合

6、规定的要求？(询问，查证)7.46对不能满足要求的供方采取什么措施？以促使供方改进满足采购要求？（询问，查证）7.47有无临时供方，对这些临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？（询问）7.48在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确？包括放行条件、放行过程的监控测量和放行的手续？(询问，查证)9组织所配置的监控和测量装置的能力是否能满足规定的要求？是否建立了测量设备校准系统？为防止测量结果失效采取了什么措施？（询问，查证）7.610当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措施以防止不合格

7、的再发生？（询问）8.5内部质量审核检查表编号：XsoNormalstyle="MARGIN:0cm0cm0pt;TEXT-INDENT:95pt;mso-line-height-alt:0pt;mso-char-indent-count:19.0">受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1生产办有哪些过程？它们的顺序、接口和相互关系？（询问）7.12怎么保证这些过程有效运行？如何对这