采购部流程梳理

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1、单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：采购与付款流程1.控制目标此流程规范采购与付款各环节，旨在确保物资采购按质按量按时完成和经济高效地满足生产经营的需要。2.适用范围此流程适用于公司采购计划的编制、采购合同的签订、物资验收入库和采购付款流程。3.流程责任人采购部主任负责本文件的有效性。4.相关政策和制度5.业务流程图（见下页）单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-0

2、1编制人：审核人：审批人：5.1供应商管理单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：5.2采购管理单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流

3、程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：5.3招标管理单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：5.4采购发票报销入账单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：单位：南

4、京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：5.5采购付款管理单位：南京华瑞杰自动化设备有限公司流程名称：内部控制—采购与付款流程流程编号：版本：1.0更新时间：2014-12-01编制人：审核人：审批人：