物料采购部流程

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1、物料采购部部门流程汇编编制：审核：批准：分发号：受控状态：201*年*月*日发布201*年*月*日实施目录1、采购工作流程………………………………………………………1.1CG-001-01供应商的评选控制工作流程1.2CG-001-02采购作业控制流程1.3CG-001-03采购计划制订与采购预算流程1.4CG-001-04请购审批控制流程1.5CG-001-05采购付款工作流程2、仓库工作流程…………………………………………………2.1CG-002-01入库流程2.2CG-002-02出库流程2.3CG-002-03退货流程2.4CG-002

2、-04材料盘点流程HBM供应商的评选控制工作流程1．流程名称：HBM供应商的评选控制工作流程2.目的为规范公司供应商的评选控制工作流程操作程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。3.适用范围本流程适用于本公司所有材料供应商的评选活动。4.定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）5、HBM供应商的评选控制工作流程图主导部门物料采购部流程名称HBM供应商的评选控制工作流程流程编号CG-001-01概要供应商的评选控制流程编制XXX审核XXX批准XXX生效日期2011-03-10责任人总经理副总经理物料采购部相关

3、部门/供应商节点ABCD/E6、HBM供应商的评选控制工作标准任务任务程序、重点及标准时限相关资料名称节点阶段控制1C1程序一、《供方调查表》☆采购主管通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，填写《供方调查表》主要包括供应商信誉、供货能力、质量体系、设备资源等方面的信息和资质重点☆供方调查表标准☆制定供方调查表，填写相应表格阶段控制2C2程序一、《供方调查表》☆采购主管和相关部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质与比价进行初步评估和筛选开会讨论制订☆采购主管根据比质与比价结果，参照供应商选定标

4、准，提出候选供应商名单，报采购部经理、副总经理审核1个工作日内重点☆供方调查表标准☆制定供方资讯比较，填写相应表格阶段控制3C3程序一、《供方调查表》☆采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请技术部、品质部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单☆现场评审后，采购主管汇总评价结果，并编写《供方现场评审报告》☆根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报副总经理审核、总经理审批重点☆供方现场评审报告标准☆制定同类供方资讯比较7、HBM供应商的评选控制流程

5、附件表单：1《供应商名单》1《供应商调查表》1《供方现场评审报告》HBM采购作业控制工作流程1．流程名称：HBM采购作业控制工作流程2.目的为规范公司采购作业控制工作流程，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，特制定此流程。3.适用范围本流程适用于本公司所有材料采购作业控制工作活动。4.定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）5、HBM采购作业控制工作流程图主导部门物料采购部流程名称HBM采购作业控制工作流程流程编号CG-001-02概要采购作业控制流程编制XXX审核XXX批准XXX生效日期2011-03-10责任人总经理相

6、关部门副总/采购部采购主管/供应商节点ABCD/E6、HBM采购作业控制工作标准任务任务程序、重点及标准时限相关资料名称节点阶段控制1C1程序一、《生产经营滚动计划表》二、《物料采购计划表》三、《资金需求计划表》☆采购主管要依据《生产经营滚动计划表》，制定《物料采购计划表》及《资金需求计划表》，对采购业务的实施，报采购部经理、副总经理审核☆采购主管负责收集采购信息，包括采购方式、采购项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、付款方式、供方的选择和评估重点☆依据《生产经营滚动计划表》标准☆依据《生产经营滚动计划表》，填

7、写相应表格阶段控制2C2程序一、《生产经营滚动计划表》二、《物料采购计划表》三、《资金需求计划表》☆采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、质量体系、行业信誉和生产规模等方面进行审查。☆采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商。☆采购部向合格的供应商进行询价，供应商进行报价。重点☆比价议价及供应商选择标准☆按供应商评选流程选择合格供应商阶段控制3C3程序一、《生产经营滚动计划表》二、《物料采购计划表》三、《资金需求计划表》☆采购部对供应商的报价单进行初步审核，通过比价和议价，淘汰和优选合格供方。☆采购部经理组织需求部门、技术部门、

8、品质部门等相关人员供方进行评估和选择，有需要到现场考察及评估的，采购主管组织实施到供方现场评估，提供《供方考察报告》给采购部经理、副总经理进行审核，最