关于部门预算编制情况审议意见研究处理情况的报告

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1、关于部门预算编制情况审议意见研究处理情况的报告市人大常委会：20**年12月24口，市十六届人大常委会第十七次会议对我市2014年部门预算编制情况提出了三方面的审议意见。为保证审议意见的贯彻落实，市政府在认真研究分析的基础上，及时分解落实任务，明确相关工作措施，积极开展整改、完善工作，审议意见内容基本得以落实。现将研究处理情况报告如下：一、关于深化预算改革，提高编制水平方面贯彻财税体制改革精神，完善预算编制内容，深化预算绩效目标管理机制，切实提高编制水平。深化预算改革，加强部门预算管理。按照“收入一个笼子、预算一个盘子

2、、支出一个口子”的财政预算改革目标，进一步规范部门预算编制工作，继续采用分时段编制基本支出、政策性支出、专项支出、基建支出预算的方法，延长预算编制时间，提高部门预算的准确性、可靠性。加强部门预算管理，根据单位机构编制性质及财政保障程度，实行分类监管。强化部门预算编制工作要求，改革财政资金分配机制，在将部门所有收支统一编入部门预算的同时，做到收入安排与经济发展水平相适应，实事求是、积极穏妥；支出安排实行零基预算，其中基本支出定员定编测定，政策性支出按规定标准予以保障，一般性支出从严控制，有保有压、注重绩效。完善项目支出编

3、制，完整体现支出A容，如对一项政策性支出或专项支出的预算计划既编列市本级财政预算安排支出，又编列上级财政配套补助支出；对预算执行过程中需要转移到镇级的政策性转移支付等资金，与本部门预算一并编列，以保证部门预算“全面、真实、准确”反映单位实际收支状况，真正做到“一个部门一本预算”。关于政府性基金预算收入，前两年由于受国家宏观调控政策的影响，收入预算进行了较大幅度的调整，今年为切实降低预算调整的幅度，对其作了比较稳妥的安排，但综合分析目前及今后一个吋期经济发展走势和房地产存量饱和程度，也不排除发生大幅度调整的可能，同时提高

4、预算编制的准确性也迫切需要各相关部门的共同努力。（二）注重“源头管理”与事后评价相结合，将预算绩效贯穿预算管理始终。根据省政府关于推进预算绩效管理的意见，进一步完善预算绩效□标管理制度建设，制定出台了《XX市财政支出项目预算绩效目标管理办法（试行）》和《XX市财政支出项目预算绩效目标评审工作规程（试行）》。积极开展预算绩效目标管理工作。在编制2014年市级部门预算时，同步对5个社会关注度高、民生关联度大且当年预算资金申报在100万元及以上的实事项目实施预算绩效目标申报工作，开展执行预算绩效目标事先申报、事中监督、事后评

5、价的全过程管理模式。建立评价结果与预算安排相结合的激励约束机制，2014年计划开展预算绩效评价项目70只，其屮重点项目10个、市级部门G评项目24个、镇（街道）评价项目36个。完善预算管理，实行缋效问责，将预算绩效管理列入市政府对部门、镇（街道）绩效目标管理考核范畴，充分发挥绩效评价对项□决策的参考作用，将绩效评价结果作为以后年度安排项目预算的重要参考依据。（三）深化部门预算执行改革，拓展国库集中支付成果。全而实施国库集中支付改革，实现市级部门国库集中支付资金、单位双覆盖，积极探索试行镇级国库集中支付改革。加强预算单位

6、用款计划的审核管理，草拟完成《关于进一步规范国库集中支付用款计划管理的意见》。严格控制财政授权支付比例，今年1-3月累计完成支付清算28.91亿元，其屮直接支付28.54亿元，直接支付比重达到98.72%，同比增长5.35%。强化国库集中支付动态监控，及时处理违规业务，今年1-3月累计纠正违规业务193笔，其中责令单位纠正176笔，单位自行纠正17笔。积极推进公务卡制度改革，将公务卡改革实施范围扩大到各镇（街道）、各财政体制独立的产业平台，全而推行实施公务卡强制结算目录，切实减少现金支出比重。今年1-3只市级预算部门新

7、开公务卡297张，累计开卡4626张，同比增长233%，刷卡2708笔，同比增长525%,刷卡消费491万元，同比增长323%；镇级新开21张，累计87张，刷卡消费3笔，报销1万元。（四）有效推进预算信息公开，提高部门预算透明度。继续深化政府信息公开，不断扩大各级政府预决算公开范围，完成2014年财政预算信息公开工作，市本级政府总预算、18个镇（街道）总预算及市级部门预算均已通过政府门户网站向社会公开，其中教育、医疗卫生、社会保障、“三农”等民生支出和部门预算中的重点支出公开相关内容到了具体项目。切实提高部门预算管理透

8、明度，促进部门预算编制进一步科学化、精细化，我市2014年部门预算编制情况及教育、民政两部门2014年预算接受了市人大常委会专题询问；同吋，继续实施部门预算人代会审议制度，2014年71个一级预算单位及其下属72个二级预算单位的部门预算草案全部提交人代会审议，并着力扩大部门预算向人代会报告而。下步，我市将根据上级统一部署，做好“三