电气车间廉洁风险识别流程

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1、岗位名称：电气车间主任兼支部书记岗位职责电气车间主任、书记岗位主要职责：1、对车间的行政管理、生产及人身安全等工作进行决策，对执行情况进行检查考核；2、对车间员工的工作业绩进行定期考核；3、对各项奖金等经费进行分配、审定。运行流程图。1、车间各项决策及执行检查运行流程图2、车间员工工作业绩考核运行流程图3、各项奖金分配运行流程图车间行政决策及执行检查运行流程图操作流程实施主体潜在风险风险表现形式调查研究不彻底1、决策事项不明确。（制度机制风险）2、不进行调查研究。（业务流程风险）3、调查研究的对象有倾向性。（思想道德风险）4

2、、调查研究范围广泛性不够。（岗位职责风险）党政领导决策前调查研究1、不向决策人员提供、介绍决策事项的材料；（业务流程风险）2、提供的材料不全面或具有明显的诱导性。（思想道德风险）党政领导提供相关材料决策过程不规范党政领导班子会议决策会前不提供会前不沟通1、与决策相关关系人未进行回避（制度机制风险）2、决策过程无相关程序规范（制度机制风险）3、决策过程无记录或记录不完整（业务流程风险）执行决策走样分管领导决策执行1、决策执行的监督主体不明确（制度机制风险）2、没有决策执行的监督制度（制度机制风险）3、决策执行监督渠道不畅通（制

3、度机制风险）4、监督过程无法保证有效制约（制度机制风险）5、未能建立决策后的评价制度（制度机制风险）6、未能建立决策失误责任追究制度（制度机制风险）7、未建立决策纠错机制（制度机制风险）不评价不评估党政领导考核评价后评估与决策不符时不纠正党政领导决策纠正员工月度业绩考核运行流程图操作流程实施主体潜在风险风险表现形式1、考核内容不够具体、明确（制度机制风险）2、考核程序公正性不够（业务流程风险）制度不完善行政制定考核细则1、主观倾向性明显。（思想道德风险）2、分值权重分配不合理（制度机制风险）打分不客观班长考核打分1、人为调整

4、考核评分（制度机制风险、岗位职责风险）2、没有复核机制（制度机制风险）监督机制副主任考核打分汇总修改考核结果（制度机制风险、岗位职责风险）审定不严格党政班子审定不按规定进行兑现管理组考核兑现不按要求（标准）进行兑现，擅自截留（制度机制风险、岗位职责风险）奖金分配管理运行流程图操作流程实施主体潜在风险风险表现形式厂部各项奖金虚报计划（制度机制风险）车间管理组有超范围计划奖金使用计划没有经车间领导班子讨论未执行“三重一大”决策制度（业务流程风险）车间班子成员分配计划讨论厂部计划批准奖金发放不透明，有截留和形成“小金库”风险（制度

5、机制风险）不规范管理组奖金使用岗位名称：电气车间副主任岗位职责电气车间副主任岗位主要职责：1、负责组织进行设备的大、中、小修工作，及时安排设备缺陷的消除工作；2、负责设备运行管理工作；3、负责车间成本管理工作。运行流程图。1、运行流程图2、岗位名称：电气车间分会主席岗位职责电气车间分会主席岗位主要职责：1、负责车间工会各项活动的开展及宣传工作。2、负责预防、控制和消除职业危害，保障从业人员生命安全健康及其相关权益；3、负责深入基层，了解职工生活上的困难，解决职工工作上的后顾之忧，为安全生产奠定基础，并做好后进职工的思想工作；

6、运行流程图。1、运行流程图2、运行流程图3、后备干部调整运行流程图4、流程图5、运行流程图岗位名称：电气车间办事员岗位职责电气车间办事员岗位主要职责：1、负责职工考勤、工资奖金的核算、报送、分配等工作。2、协助车间主任做好增收节支工作。3、负责办公材料计划的及时上报，和管理、发放工作。4、负责本职范围内卫生等后勤服务工作。运行流程图。1、运行流程图2、运行流程图3、后备干部调整运行流程图4、流程图5、运行流程图岗位名称：电气车间技术组长岗位职责电气车间技术组长岗位主要职责：1、负责车间技术方面的管理工作。2、负责编制车间年度

7、大修、月度检修计划，并负责报批、传达、贯彻、监督执行。3、配合车间主任做好各项检查工作，发现问题，编制整改措施，并监督整改措施落实情况。4、协助副主任组织检修后设备试运和投运检查工作，有重点的检查设备检修质量情况。运行流程图。1、运行流程图2、运行流程图3、后备干部调整运行流程图4、流程图5、运行流程图南化公司廉洁风险识别重点岗位目录单位：电气车间填表日期：2012年5月21日岗位名称岗位主要职责（权限）岗位人员姓名潜在廉洁风险点主任、书记1、车间主要负责人，负责车间全面安全生产工作2、车间人事管理、工资、奖金、加班审核3、

8、党务工作管理1、车间人员变动，岗位调整2、奖金加班费、休假、物资审批3、车间日常考核把关副主任1、负责车间维修班组生产安全工作2、负责设备的检修、大修3、车间的日常考核、成本管理1、分管的物资审批、费用使用2、日常考核管理副主任1、负责车间维护运行班组生产工作2、管理分管设备运行工作、检查