卷烟内部专卖规范经营自查报告

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1、XX烟草专卖局(分公司)卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局:为了加强XX烟草专卖局(分公司)内部专卖管理监督,规范行业内部经营行为,促进行业自律,提升行业效率,根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局(公司)会议精神,我局(分公司)对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查,现将开展自查工作情况汇报如下:一、2012年1至9月卷烟经营情况至二〇一二年九月,全市共有零售户XX户,入网供货零售户XX户。今年一至九月,XX市销售卷烟XX箱,完成年度计划XX箱的XX%,同比增加XX箱,增加XX%;实现销售收入XX

2、万元,同比增加XX万元,增加XX%,单箱销售收入XX元,综合毛利率XX%。二、自查方法。(一)从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因。(二)询问业务经营部门的工作人员,要求其对有关事-9-项作出说明。(三)要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料,并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。(四)实地走访经营户,并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。三

3、、自查重点本次监督检查工作,在XX局的统一组织领导下,各职能部门积极行动认真开展检查,主要是对以下几个方面进行重点检查:(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品;(2)是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认情况、入网销售情况等。对数据平衡差数要准确说明原因,并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料;(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟;(4)是否有拆单分摊、假入网销售;(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售;(6)是否存在毗邻销售的情况。四、自查基本情况。(一)销售方面。2012年

4、XX烟草分公司卷烟总销售计划为22180箱,截至9月份完成18128.042箱,完成计划81.73%。资料表明所有销售都是通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷-9-烟销售违规情况发生.(二)“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查,看是否有提价或降价的情况发生,经实地调查,发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制,加强对卷烟品牌管理,严格执行“西南五省一价制”的价格规定,没有提价或降价情况出现。(三)货源供应方面。核对客户资料,经审查没有发现向无证户供货行为,全程监督货源流向,通过系统查询、

5、实地调查、客户抽查等措施,核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况,没有发现货源不入网经营的问题。(四)访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口,通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施,对2012年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查,核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致,并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法,从而确定访销配送的真实性,发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况,完全达到100%入网销售、落地

6、销售、落户销售。(五)零售户增订货方面。微机销售数据显示,今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查-9-,1月、2月是春节期间,市场较为活跃,为满足市场需求,经零售户申请增加订货次数,已报经XX烟草公司卷烟营销部审批同意。(六)订单异常情况。2012年1月至9月,我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额情况发生。经查,一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一致;二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放,指导思路过于简单,没有针对零售户市场销售情况来加于区别指导;三是相同销售区域消费者的需求相对一致,导致零售户部分订单相

7、同。(七)代订货情况。部分零售户存在使用相同电话订货的情况。经查,共涉及零售户141户,订货电话号码56个。有46个号码92户属于注销新办证零售户,仍然沿用以前的订货电话;有2个号码5户分属于一家人共用号码;有5个号码24户属于连锁店,由总店或总公司负责订货,但所订卷烟均配送到各分店,没有发现窜码情况;有3个号码20户属于代订货零售户,卷烟销售科已向我局进行报备。(八)大户监管方面。XX局加大对卷烟零售大户的走访调查力度,了解掌握其卷烟销售流向,深入查找卷烟零售异常问题,杜绝其私自调剂、低价倾销、批发销售卷烟等不规范经营行为,进一步规范零售市场经营秩序,确保卷烟1

8、00%落地

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