GSV风险评估及管控措施.pdf

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1、内/外部反恐安全风险评估表可能性后果严风险风险序号风险项目风险描述后果预防措施责任方指数重指数指数等级来访人员未预约窃取公司机密、给公司带来潜在危险339中来访人员预约登记表本厂来访人员登记车牌号，所有访客的身份1人员出入控制来访车辆、人员未登记非法人员混入厂区进行破坏活动339中本厂证号（或驾驶证）厂区内无法识别，人员是否是授进入厂区佩带厂牌、访客证、拖车司机非法人员混入厂区进行破坏活动339中本厂权进入证……使用有犯罪前科的人员新进员工进行背景调查；法法人员立即没有进行相关背景调查248中本厂强制奴役清退1、对员工进行

2、岗前、岗中培训增强危机当发生反恐事件时员工无法识别及报不明白反恐要求及危机意识248中意识本厂告2个人安全程序2、对敏感部门进行针对性培训，清楚认工厂没有足够的警告标志容易造成人员安全及工厂的安全224低张贴足够的安全警告标志本厂没有交回厂牌及锁匙；没有取消非法人员混入厂区进行破坏活动或窃辞工员工需提交辞职申请单，并由相关248中本厂其相关密码及其它权限取相关资料人员监督完成移交手继后方可离厂未指定安全负责人无法推行C-TPAT政策2510中指定各级安全负责人并制定职责本厂制定C-TPAT程序不完善或未定期3程序保安无法获

3、取新C-TPAT政策或执行不到位236中定期复阅更新本厂更新未制定内外部联络系统发生安全意外事件时无法联系248中制订内外部安全防护电话并即时更新本厂1、使用牢固的砖墙；围墙高度不低于是工厂没有使用坚固的建筑无法抵抗非法人员的进入和武力侵入155中6尺；距围墙1米内禁止摆放物料本厂2、货物储存区窗加牢固防盗网工厂大门没有关闭装置及人员监1、大门安装铁闸非法人员、车辆进入155中本厂管2、24小时CCTV监控及人员监控4实体保安1、成品摆放在成品仓，24小时CCTV进行成品未有得到有效管控成品被盗或被放入非法违禁品155中监

4、控本厂2、成品仓进出大门安装红外线报警监控1、每栋每层安装消防警装置工厂没有安装消防报警和灭火系不能即时监测、报告突发情况和扑灭155中2、按要求配备灭火器本厂统火险3、货仓、办公楼安装红外线报警装置1、红外线、电子巡逻、对讲机等使用说安保器材失效无法正常监控厂内状况155中明书；本厂2、安保器材定期检查记录内/外部反恐安全风险评估表可能性后果严风险风险序号风险项目风险描述后果预防措施责任方指数重指数指数等级工厂没有划分外部、内部车辆停私家车进入装货区导致货物丢失或进对外来车辆、员工车辆、货柜车辆停放155中本厂放区域行恐

5、怖活动进行分域实体保安1、安装足够的灯光照明工厂没有足够的照明不能即时发现货物丢失或恐怖活动248中本厂2、安装足够的应急灯1、配备上锁装置（如：锁、锁扣）工厂的门/窗没有上锁装置及监货物丢失、非法人员闯入248中2、安装CCTV；存贮45天并画面清晰可辨本厂控系统3、配备12小时备用电池工厂没有金属探测器无法识别利器236中配备金属探测器本厂安保人员发现异常未登记遗漏异常问题248中保安巡检异常记录表本厂保安4小时定点巡检厂房包括厂区围墙、工厂建筑物没有检查非法人员进入工厂144低本厂车间、门、窗、锁4电子监控没有系统检

6、查电子监控坏掉后不能及时发现236中对设备完好进行定期点检及维护本厂1、对进入工厂的信件、包裹需有登记信件、包裹未检查信件、包裹内夹有危险物品236中2、收件人员须配合保安对可疑信件、包本厂裹的检查工厂没有对员工携带违禁物品进携带违禁物品进入工厂248中保安对进入厂区员进行检查本厂行控制现场保安1、员工入职前进行背景调查；工厂没有对生产区域进行安全控货物短缺、货物混入违禁物品2510中2、每年对再职员工进行背景调查本厂制3、包装成品进行称重工厂没有24小时安保无法及时发现恐怖事件155中24小时保安值班本厂工厂没有对危险易

7、燃物品储存进发生泄露、火灾、爆炸155中对危险易燃物独立存放并进行二次防漏本厂行监管对货物收发进行检查，检查OK方可入货物收发没有检查问题货物混入工厂155中本厂仓使用1、对进出货仓人员授权仓库管理人员出入失控248中本厂2、定期更新授权人员名单电脑资料未备份信息丢失、泄露144低需做到异地备份，保存备份日志本厂1、要求从事IT人员及进入机房人员需授未受权人员进入IT房窃取公司机密/通过网络扩散病毒155中权书，机房前需张贴授权人员信息本厂2、进入机房非授控人员应有记录内/外部反恐安全风险评估表可能性后果严风险风险序号风险

8、项目风险描述后果预防措施责任方指数重指数指数等级5IT安全1、IT人员定期对公司电脑进行抽查并形IT人员未对公司电脑做定期检查部分员工安装非法软件144低成记录本厂2、定期对电脑防火墙进行升级；安装杀1、输错三次密码即锁定未受权人员非法打开他人电脑窃取公司机密155中2、电脑不使用的话，要有安全屏保出现