供应商质量体系审核检查表

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1、供应商质量体系审核检查表序号问题检查记录得分一、质量管理及职责1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？A组织机构明确，部门的职能得到有效履行；B有专职质量管理部门及质量检验人员；C质量管理负责人等职责分工明确；1.2是否建立了质量分析会制度？A定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况；B领导把握质量状况，提出改善指示；C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制；D改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意二、质量管理体系建设2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？A应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审；B管理评审的输出应关注

2、涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持；C内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。2.2是否有质量方针？A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施；B主要的措施根据这些方针得以实施；C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。2.3是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解；2.4目标是否得到有效监控？A应对目标完成情况进行统计并分析；B应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。三、文件和资料控制3.1是否有文件化的控制体系？A有文件及

3、各项必要的管理规定；B起草、审核、批准部门明确；C文件描述完备；D制定了员工培训文件的内容3.2文件现场的使用状态？A根据需要，及时更新现场版本；B文件内容及时传达给操作者的方法；10/10C各部门都熟悉文件管理的方法。3.3是否实施文件的发放管理（公司内外）？A有明确的部门管理文件的分发记录；B制定了旧版文件的处理办法；C每个部门对接收的文件都有文件清单；3.4是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？A由管理部门设置文件清单进行管理；B记录收到文件的日期、版本、份数；C依据客户的指示，识别旧版；D文件在未经允许的情况下未被拷贝。四、设计控制4.1设计人员数量及能力是否

4、满足要求？A是否有产品设计人员；B数量能否满足开发要求；C能否自行开发产品；D年开发产品数量在10个以上。4.2是否进行设计开发管理？A涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划，设计开发进度应满足今世缘公司的要求；B设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息（包括市场质量反馈）/质量/成本等目标的要求；C必要时应具有今世缘公司批准/确认的证据；4.3设计输入/输出是否符合规范要求？A应制定样件控制计划；B设计更改应评审，并在生产实施前，经今世缘公司的书面批准或声明放弃批准；C应制定产品的关键重要特性清单并进行动态管理；D如果涉及，输入/输出需包括

5、国家相关法律法规（如：质量、食品安全、环境、职业健康安全等法规）的具体落实内容。4.4设计验证和确认是否按规定进行？A产品开发的各重要节点应进行相应的评审、验证或确认，并保存相应的记录；B应进行相应的试验的分析报告；C应组织进行新产品确认，提供确认报告，包括今世缘公司的相关确认记录。五、人力资源管理5.1员工是否具备其岗位工作的资格和能力？A应明确岗位能力要求；B对员工进行岗位能力分析；C建立应对意外缺勤的过程，特别是对于重要的制造过程（根据严重度和频度）；10/10D作业人员应理解本工序相关的特性，及失效的风险和影响。5.2是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进

6、行评价？A应制定并实施员工培训计划，确保各岗位员工满足岗位要求；B应对培训的效果进行评价，包括重要岗位员工的能力评价及员工的反馈；C应建立员工培训档案，以支持中长期人力资源开发。5.3特殊岗位及关键岗位人员是否持证上岗？A特殊及关键岗位人员都应持证上岗；B应建立特殊及关键岗位资质证书档案；C资格证书应在有效期内。六、设施设备管理6.1生产设备管理6.1.1是否提供适当的生产设备？A所提供的生产设备应能满足工艺控制要求；B应定期对设备的总效率、关键设备的能力进行分析，并据此制定和实施设备的更新改造计划；C应制定和实施设备的保养计划。6.1.2是否对生产设备进行适当的确认？

7、A生产设备投入使用时,应进行检查和验收；B进行影响精度的维护作业后，应对设备的精度进行检测。6.1.3是否按要求对生产设备进行维护保养，以保持过程能力？A应根据设备的使用状况，制定并实施定期的维护保养制度；B应定期审核（至少1次/季）维护保养工作按计划完成的情况，并评估机器/过程的非计划停止时间是否减少；C应建立关键零配件和工具的清单，确保能及时提供；D应建立和实施关键零配件和工具的发放制度。6.2测量设备管理6.2.1是否提供适当的检验、试验设备？A应为所有的检验试验项目提供与匹配的检验试验设备（包括专用检具、样件等）；B当检验试验委外