首样l尾r确认管理细则(060410)

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1、1目的规范零部件、原材料样品的确认，小批量物料试用的流程和管理。2适用范围适用于本公司零部件、原材料样品确认和小批量物料试用的控制。3定义3.1首样：因新增物料、设计更改、模具改造、模具复制、新增供方、材料替代等原因而最初生产的零部件。3.2CTQ：影响性能、功能、安全寿命、市场投诉等产品重要品质的零部件关键特性。3.3量产产品：新产品通过试产后，批量生产≥1000台或生产超过半年以上。4流程要求4.1总流程图填写送样申请单确定送样供方发放采购资料样品接收与组织确认型式试验数据确认物料封样必要时NO小批量试用YES试用评价NOYES正常采购4.2首样确

2、认流程序号程序名称执行人内容备注1送样工程师先确认样品是否符合要求2品保检验检测员对符合性做判定，项目应尽可能全面，送样数量5个以上时，要做初步CPK分析3确认工程师对不符合项目给出通过或不通过意见，包括新的控制标准（检验的控制标准不同于设计标准）、修改图纸或更改模具等4审批总经理综合判定是否接收检验/确认结果5归档文员1.1首样确认的对象a) 新产品开发或工艺改进的新增零部件首样确认；b) 零部件规格设计更改首样确认；c) 模具改造、模具复制首样确认；d) 新增供应商零部件首样确认；e) 供应商新增零部件首样确认；f）重要4M1E变更时零部件首样确认

3、;g)供应商恢复供货资格的物料.h)供应商中断供货时间超过6个月。上述情况,必须经品保首样检验和批准后,首样方可进入量产采购阶段.1.2送样申请1.2.1新产品的确认样品，研发部提出送样申请；量产产品的样品确认，工程部提出送样申请；新增供应商或供应商增加业务范围的样品确认，由采购部门提出申请。1.2.2样品确认申请人按要求填写“送样申请单”，交采购部门签署意见，送样申请人提供采购技术资料到采购部门，采购部门文员按规定接收采购资料，并发到相关采购员，由采购员把采购资料发到供应商。1.3组织样品制作1.3.1送样申请单批准后，采购人员在一个工作日内下订单，

4、订单应明确送样的时间、数量、交货日期，附技术文件，发送给供应商，并要求供应商确认。1.3.2供应商按订单的约定时间送样，如对送样周期等有异议，可以就不同性质物料的常规送样周期进行协商并在系统上加以明确，作为双方工作的考核依据。1.3.3供应商送样时，附上与样品相关的检测报告，若属于电器部件，需附上安全认证证书复印件和认证测试报告。1.4首样确认1.4.1首样确认数量类别零部件检验数类别零部件检验数电子元器件电池电子元器件三极管太阳能板IC电路板极性片LED内部导线色码电感开关塑料件电阻五金件电容包装类二极管树脂类备注1.有特殊要求依样品打样单。4.6.

5、1.1合格供应商首样确认数量4送样要求a)样品必须是最终状态；b)提供样品供应商对该样品的出厂报告（或检验报告）c)如果初样确认不合格，供应商必须对不合格项进行分析，制定整改方案。在该样品送测试中心进行整改验证时，必须提供整改措施和结果检验报告采购部门采购员在接收样品的半个工作日内将样品交送样申请人，申请人填写“样品检验/试验确认单”，附以上相关资料，注明检测项目、技术要求与检测完成时间，委托品保部检测。测试项目如果与标准不一致时，工程师应与测试主管沟通确认。1.1.1工程师每周应及时向品保部提交下周的测试计划以便测试能顺利、及时开展。1.1.2样品如

6、属初次送检，工程师应先自行测试，在两个工作日内出测试结果（涉及寿命测试，按标准周期加一个工作日），并判断是否可以进行样品的最终状态确认。1.1.3检验项目的确定,根据不同的检验目的或对象参照下表规定执行:序号检验对象检验项目检测委托人1新产品（或新工艺）开发新增物料图纸、标准中规定的全部项目（包括试装配）主管设计（或工艺）工程师2新开模零件图纸、标准中规定的全部项目（包括试装配）结构（或工艺）工程师3设计（模具）更改变更、修改部位（包括试装配）谁提出，谁委托4新增供应商零部件确认图纸、标准中规定的全部项目（包括试装配）采购工程师委托（或由谁提出，谁委托

7、）5供应商新增零部件确认图纸、标准中规定的全部项目（包括试装配）采购工程师委托（或由谁提出，谁委托）备注首样检验部门不能实施的检测项目,由品保部负责委外检测.但费用由公司或供应商承担（具体由谁承担，由采购部门和供应商协商确定）1.1.1测试主管对样品检验/试验确认单的检测时间进行确认，如未能按时间要求完成测试工作，须在样品检验/试验确认单上注明原因，或与委托人协商重新确定检测时间。1.1.2测试中心首样评价员按样品检验/试验确认单里的要求进行检测，按时出具检测报告，并交相关工程师.如有不合格项，由工程师对检测数据确认，并填写确认结论。1.1.3电器部件

8、、元件的样品确认，首先确认电器部件的关键元件，要求供应商提供关键零件清单，明确规格型号、技术参