部门整体支出绩效评价报告

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1、部门整体支出绩效评价报告评价对象：金山区发展与改革委员会2015年部门整体支出部门名称：金山区发展与改革委员会委托单位：上海市金山区财政局评价机构：上海闻政管理咨询有限公司二〇一六年十月目录摘要I一、部门概况1（一）概况1（二）绩效目标17二、评价工作情况23（一）评价目的23（二）评价依据23（三）评价对象和评价时段24（四）数据采集方法及过程24三、评价结论和绩效分析25（一）评分结论25（二）评分情况25四、主要成绩及经验做法40（一）主要成绩40（二）主要经验做法41五、存在的问题及建议42（一）存在的问题42（二）改进

2、建议44六、其他需说明的问题45附件1评价依据46附件2基础表47附件3访谈报告55附件4实地核查报告63附件5金山区发改委内设机构和人员编制规定77附件6综合评分表83附件7工作底稿108附件8专家意见修改对照表150摘要受上海市金山区财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司承担2015年度金山区发展与改革委员会（以下简称“区发改委”）部门整体支出评价工作，评价时段为2015年1月1日至2015年12月31日。评价组按照经评审通过的工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工

3、作。一、部门概况为加强区层面宏观调控，从整体上更好贯彻执行上海市和金山区关于国民经济和社会发展的战略方针，管理和协调经济与社会发展，2001年，金山区成立金山区发展计划委员会。2005年，金山区发展计划委员会更名为金山区发展与改革委员会（以下简称“区发改委”），同时挂金山区物价局牌子。经过一系列的机构调整，截至2015年底，根据《上海市金山区发展和改革委员会主要职责机构和人员编制规定》（金府办发〔2015〕75号），金山区发改委为金山区政府组成部门，设有办公室、政策法规科、综合规划科、产业发展科、社会发展科、投资管理科、综合改革

4、科、价格管理科、价格监测科（挂成本调查队牌子）、稽察科、能源科共11个内设机构。另外，金山区发改委下设副处级事业单位金山区发展改革研究中心及正科级事业单位金山区价格认证中心共2个事业单位，性质均为公益一类。截至2015年12月底金山区发改委行政单位编制数为43个，事业单位编制数为11个，非编人员编制数为4个；共有固定资产456件，资产原值为240.41万元。金山区发改委2015年年初预算为1600.97万元，预算经调整后为2021.22万元，主要增加“一事一议”项目经费；实际支出1878.60万元，预算执行率为92.54%。其中

5、，基本支出预算经调整后为1447.07万元，决算数为1388.77万元，基本支出预算执行率为95.97%；项目支出预算经调整后为574.15万元，决算数为489.83万元，项目支出预算执行率为85.31%，其中预算执行率为100%的有10项，预算执行率超过100%的有1项，预算执行率低于100%的有4项。二、评分结论-45-运用由评价组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，对2015年金山区发改委部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为90.28分，属于“优”评价得分高于90

6、分（含90分）的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。。其中，部门决策类指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。部门管理类指标权重为27分，得分为19.23分，得分率为71.22%。部门绩效类指标权重为63分，得分为61.05分，得分率为96.90%。三、主要成绩和经验做法1、主要成绩2015年是“十二五”结束和“十三五”谋划的关键一年，金山区发展改革委着眼全区发展，科学研判国内外发展形势，研究突出问题、推

7、进重大工程、部署重要改革，稳步推进规划纲要编制、价格监管、节能减排等各项工作，取得了显著成绩。需要特别指出的是，按照“五个发展理念”，通过与多个部门联动协作，完成了《上海市金山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》；通过自主探索与交流合作，高标准、高质量、严要求地推动实施方案编制，扎实推进国家新型城镇化综合试点改革、新型工业化专项改革试点工作；共完成固定资产投资项目立项审批188件（其中审批项目180件、核准项目1件、备案项目7件），申报受理完成率为100%。2、经验做法（1）部门目标完整，重点工作推进机制完善201

8、5年，金山区发改委承担了金山区委和区政府28项主要工作的主办或协办工作。为全力做好上述工作，结合金山发展改革工作实际，金山区发改委研究确定了48项重点工作，涵盖综合规划、综合改革、经济与产业管理、社会发展管理、投融资管理、能源管理、价格管理等主要职能领域，并将工