企业采购管理流程

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方内部资料（注意保密，不得外传）江苏新城流程管理体系文件采购管理流程文件编号：XC-CG-LC001版本：A编制：　李文益　　　日期：　审核：　徐国平　　　日期：　　审批：　吕小平　　　日期：　　主导部门：采购管理部发布日期：年月日实施日期：年月日----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最

2、佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1.目标通过科学规范的采购程序，确保公司开发项目的正常运作，在保证产品质量的前提下，提高采购效率，减少项目投资成本。2.适用范围适用于公司各类合作单位和供应商的采购活动，包括供应商的选择评估、采购原则、方式的界定、采购计划、采购活动的执行等。3.术语和定义无4.职责4.1采购管理部4.1.1收集材料设备供应商信息和各类建筑材料的市场价格信

3、息，对供应商进行初步筛选、评价，建立合格供应商名录；4.1.2编制材料/设备采购计划、确定采购方式，组织实施材料及设备的战略采购，及时为项目提供合格产品；4.1.3建立材料供应商的评价办法，并定期组织评定，依据评定结果及时更新维护供应商信息库；4.1.4确定主要材料的招标计划，负责招标工作的实施和招标文件的制定；4.1.4参与项目公司组织的大型设备或重要材料的现场验收，协调处理供货意外事宜；4.1.5材料设备采购合同（协议）的谈判、签订以及监督考核合同的履约情况；4.1.6监督、配合总包单位的材料/设备采购活动；4.1.7做好施工现场所需材料的合理调配，并采取有

4、效控制办法，防止材料被套用；4.1.8办理材料入库和领用手续，做好材料款的结算、报批工作。4.2项目公司4.2.1协助采购管理部收集工程、材料（设备）供应商资料；4.2.2根据工程项目需要编制采购需求计划，报采购管理部；4.2.3负责授权范围内工程供应商选择和材料（设备）的采购，组织实施相应的招投标和直接采购活动；----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4.2.4签订权限内采购合同或协

5、议，监督供应商履约情况，并检查评估；4.2.5提供材料/设备等需求计划和进场时间节点，负责材料（设备）的质量、数量、资质证明等方面的核实和确认，做好甲供材料的现场验收，建立现场材料/设备样板库。4.2.6提供材料质量证明以及材料款结算依据，并配合做好剩余材料的处理。4.3技术管理部4.3.1负责建安材料、景观、外装饰材料的市场调查以及材料设备选型和封样管理；4.3.2提交样品并进行技术交底。（参考材料设备选型定板管理流程）4.4监理单位4.4.1根据合同和封样材料组织到货验收；4.4.2见证施工单位取样、送检；4.4.3对不符合要求的材料/设备采取解决措施。4.

6、5分管副总裁4.5.1负责审批《甲供材采购计划及招标计划表》4.5.2审核公司战略采购计划；4.5.3对采购管理部及项目公司所有采购工作实施指导和管理；4.5.4审批权限内采购合同及付款。4.6总裁4.6.1审批战略采购实施计划。4.6.2审批权限规定的采购合同及付款。5.主要控制点5.1战略采购范围的确定；5.2项目公司采购计划的提供；5.3供应商信息资料库的建立；5.4采购过程的实施6.流程说明序号流程名称责任人流程说明(输入、输出、流程说明)支持文件及记录----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最

7、佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1采购方式和计划的确定采购经办部门输入：公司年度经营计划输出：采购工作规划、采购方式。流程说明：1.1采购方式划分的基本原则：a)公司采购方式分为战略采购和非战略采购。战略采购由采购管理部确定产品目录和供应商，经分管副总裁审核，报公司总裁审批。战略采购在实施过程中可与供应商直接签订采购合同。公司战略采购的产品范围。参考《战略采购作业指引》。b)非战略采购，凡采购价值达到10万元以上的，原则上采用招标方式，如不具备招标条件的材料/设备，在经过分管总

8、裁同意后可进行议标或直接