供应商审核细则(质量体系部分).pdf

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1、**********************股份有限公司供应商审核细则（质量体系部分）供应商名称：供应商地址：审核日期：一、审核单项评分：评分等级分数说明A4系统非常健全。B3基本满足需求。C2有控制，但仍需改善。D1问题比较多，有必要跟踪。E0无系统，无控制可能。二、审核结果判定等级说明：评审等级分数判定说明A85≤分数≤100优秀为优秀供应商，可加大采购量B70≤分数＜85合格为合格供应商，可正常采购C60≤分数＜70暂用为合格供应商，但需进行辅导,减少采购量或暂停采购D分数＜60不合格为不合格供应商，将被淘汰三、评审规则1、审核要覆盖到所有项目，审核点≥50条。2、未审或

2、不适用项以“/”表示3、评审得分=（评审项目总分/评审项目数）×25第1页，共7页四、审核内容及打分1.0质量管理体系分数项目审核点(Check-Point)备注01234a.是否通过ISO9001质量管理体系认证？通过ISO9001:2015版体系认证b.是否定期执行ISO9001质量管理体系的重认证审核?c.是否有确保组织有效策划、运行和控制所需的文件？d.文件在发布前是否经授权人员批准？e.文件变更后，是否有再次评审和批准？f.是否清楚识别文件的更改和现行修订版本？质量管理体系g.文件变更是否有变更状态记录？h.是否确保在使用处可获得适用文件的有效版本？i.对外来文件是否

3、识别和有效控制？j.是否有进行旧文件的回收，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件是否有明确地标识？k.质量记录是否有规定保存期限并按规定的期限保存？l.质量记录是否清楚标识，便于检索？2.0管理职责a.是否有制订质量方针？b.质量方针是否被各阶层理解、实施和维持？c.是否在相关职能和层次上建立质量目标？d.质量目标是否可测量，并定期进行回顾？e.质量目标未达成时，是否采取相应措施？管理职责f.公司组织结构是否齐备？g.质量保证部门和担当者是否明确，是否是与生产独立的组织？h.客户要求之最新规格及资讯是否及时准确地传达到相关人员？i.最新材料之规格及资讯是否及时准确地传达到采

4、购部门？j.是否有定期对质量体系适应性、充分性、有效性进行评估并保存相应记录？3.0资源管理a.有无完善的培训制度和计划？b.新进员工是否经培训并考核合格？资源管理c.对质量有影响的人员是否经培训并考核合格？d.是否具备必备的设备设施和工作场所？e.是否实施5S管理？第2页，共7页4.0产品实现a.是否事先同客户确认合同内容及要求事项？b.工厂的布置是否合理?c.是否对合同进行有效评审？d.是否有接单-生产计划-订货（原材料）之系统进行4.1与顾客有生产管理？关的过程e.是否有客户投诉的管理台帐？f.对于客户投诉，有无跟踪处理的记录？g.是否对客户的退货品进行分析处理？h.是否

5、及时向客户报告设计和工艺的变更？a.是否有供应商选择、评价和重新评价的准则，并按规定实施？b.供应商评价是否定期进行?c.是否有合格供应商名录？4.2采购d.采购要求是否充分传达到供应商？e.来料检验规程是否文件化并执行？f.是否有来料保质期及贮存条件的规定并加以实施？g.对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应的纠正和预防措施?a.各工位是否有相应作业指导书？b.是否按作业指导书进行作业？c.是否有首件确认制度并加以实施？d.是否有制程检验规程并加以实施？e.过程检验发现不良时，是否立即有停止不良继续产生？f.对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段？g.过程更改是否对

6、相关的员工进行培训？h.是否实施了过程控制？4.3过程管理i.是否有适宜的设备和测量装置？j.设备和仪器是否有相应的保养规程并加以实施？k.设备和模具是否建立了履历卡并进行维护管理?l.是否设定好设备的清扫周期并实施?m.所有的原材料、在制品和成品是标识清楚？n.是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品？o.仓库中和制程中之材料是否有明确标识其检验状态并加以管制?p.对顾客的财产有无相应的识别、验证和防护措施？第3页，共7页a.是否有文件化的部品、在制品的保管、包装、交货的管理程序并加以实施？b.是否有明确区分在库品的状态？c.材料是否有保护措施防止腐蚀、变质、静电及其它伤

7、害?4.4仓库管理d.有无对储存环境进行温湿度管理？e.在库品有无实施先进先出？f.仓库内储存部品有无定期进行在库品的检查？g.有无交货期的管理记录？a.是否有测量设备校准的时间表和清单？b.测量设备的校准是否符合量值传递？c.是否确保实施校准的环境符合条件？d.实验室环境是否有符合要求？4.5监视和测e.是否有书面化的校准规程？量装置的控制f.测量仪器是否有校准计划（管理台帐）并按规定的周期进行校准？g.测量仪器是否有检定标识，并标明其使用期限？h.对于失准的测量仪器，是否有对之前测量的产