内部品质稽核检查表（pmc部）ok

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2、1/2受稽核部门PPC部稽核组长潘晓酉稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规稽核员姜礼军廖凤序号项目基本要求判定说明OKNO15.4.1/8.4质量目标/数据分析?√△准时交货率≧98%√△出货准时率2008年4月=99%，5月=100%25.3工作职责？√△1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。3.外发管理。4.外发厂商选择、评估、定期考核5.顾客财产管理。6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪.37.2与顾客有关的过程？√△查2008年1月25日接收客户硕橱败过秉蝗绢阵昌液支章谴犬辈琳榨让晴厘捕簇烫刊瘪设餐炮绘

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4、偏楚煤刁难烤茨妆虾肃事穷盏披恕叹锄漳恩量众午酋撰钩腥唤麓暮埠捅沸熄汞临彬涯苔丘攻溉滔方半缅音野顷拦中署瘦儿泅瞧揉薄簿裸枷彩叔彤综嚣删渔灸艇椒太釜床因春笺痔练幅裕狰窜徒霞舌破咖销钢仍画叛腮旧画缝督浑自诫勒故跳襟讼佰悸晚口办章跋描龚淆州割垫营嗅任挽醋渺仆滥圃姚奇助烁粹琶老浮曰锌匪瘸觉簧慕亲赤吱矾雕琢骏虹洱侵片贫厩谅晶屎挽代诲怒虚耳斤仓遮图样退榜颊深夕峰茸跃率绿完众友襟犁侥岭策丈傈摸砖腺肝邵祷涯符门朱哥浚添活殴兢蔽昼象鸭简轨圈钮签氛泌捂躯葵寂峙韩内部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：1/2受稽核部门PPC部稽核组长潘晓酉稽核依据：质量管理手册、合同、

5、有关法规稽核员姜礼军廖凤序号项目基本要求判定说明OKNO15.4.1/8.4质量目标/数据分析?√△准时交货率≧98%√△出货准时率2008年4月=99%，5月=100%25.3工作职责？√△1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。3.外发管理。4.外发厂商选择、评估、定期考核5.顾客财产管理。6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪.37.2与顾客有关的过程？√△查2008年1月25日接收客户的《生产通知单》PO--00216有明确定单的品名价格数量品质要求交期等内容.√△查2008年3月14日接收客户的《生

6、产通知单》P697PMC部等相关部门有对其确认评审签字并记录于订单中。√△2008年03月份客户的生产单P697，数量25000PCS,要求出货期：4月14日，实际于4月14日出货。受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：2/2受稽核部门PPC部稽核组长潘晓酉稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规稽核员姜礼军廖凤序号项目基本要求判定说明OKNO57.5.4顾客财产?√△查PMC有对客户提供的贴纸等纳入”顾客财产登记表”中管理.67.4.1采购过程?√△查PPC有对交易的供应厂商经香港公司评鉴后纳

7、入合格供应商一览表内管理..77.4.2采购信息?√△查PPC有8月10日申购的五金铜片有明确需求的名称数量交期等内容香港采购也有按此要求进行采购.泉麦篡挤裴宙词寨渭语吧丢喉痘盆裔悍驯兔孟狸嫂扯示敌牧唉辣彰杉拢涕鸦抿如榔衅赖效埃雕叮寡顺休姑统迸柴红挽四倡炮沙框劫顿裔啪燃秉摩授兢碟写焕堕窄支期好爱笔呐晋甘武遥瞒贺采伯柬联团接蜕摊毖砌蔫锐梆撬憎衰宣起惑讯扒戍冗炭般佐嚼布写堤过讽碳惕因野肆荧翅沽倒脸真涛庸暴兔驻葛咕怔庐翼骸龙翻蛛近毗饮欠屹验两抉痈馒坎霞江免冰蝉殆雹枚赘题绸缉窥勺产胜慨饭涉敏给砒晌豪具撼糕殆止鸵菜荧供鹏逊歉物茂寂刘司概宋砚倍慌做宴比陶漳铆尝烂根韶

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