出口退H税系统实务操作流程电子版

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1、出口退税系统实务操作流程编撰：河北省邯郸市临漳县商务局论光林根据国家税务总局公告2013年第12号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告、国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告2013年第47号关于发布《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法（暂行）》的公告、国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告和国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》

2、的公告，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。新系统为2013.12.15＿SC-SB12.0，下面以生产企业为例，外贸企业可以参考此操作。一、系统升级。由于出口退税系统不断升级，大家有必要了解升级方法。升级步骤：1、首先在旧系统进行系统的完整备份2、旧系统先卸载，打开先选择打开安装，安装完成后，在安装18里面的，64位的就可以不安装，安装完了之后，在“系统维护”就要对系统进行设置----系统配置-----系统配置与修改，修改为如下图所示：完成之后，点“保存”。3、在系统维护----系统配置---系统参数设置与修改------业务方式（如下图所示）18里面的采用[18位报

3、关单+0+2位项号]规则进行申报的日期更改为“2011-07-01”，取消报送纸质核销单执行日期更改为：“2012-01-01”，点击“确认”，重新进新系统。（自2012年8月1日之后起，设置时间未曾更改过，要是有新的更改内容，专管员应该会通知）4、打开新的系统，会出现18这种界面，密码为空，没变化，当前所属期，选上一期数，比如要做2013年12月份单证收齐市，要先进入所属期2013年11月（如下图所示）确认进去之后选择“系统维护”----系统备份数据导入（是导入之前说过的旧系统的完整备份数据），数据导入，选择正确的备份数据路径，选择“导入前清空数据库”，且选择“同时更新企业配置信息”，再选择

4、“导入”，如下图所示185、选择“反馈信息处理”（如下图所示）------税务机关反馈信息读入-----确定-----税务机关反馈信息处理，更新完毕。退出系统。如果是新出口退税企业下载新软件后只进行系统维护1、代码维护：“系统维护à代码维护”中新增“登记类型代码”、“行业类型代码”、“隶属关系代码”、“提供零税率应税服务代码”、“经营者类型代码”、“纳税人类别代码”、“享受优惠政策代码”、“退（免）税计算方法”、“单证种类代码”，共计9个代码表。如图：182、系统配置设置与修改：“系统维护----系统配置----系统配置设置与修改”，增加“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、“申报收汇截止”、“

5、放弃零税率”、“放弃零税率起”、“放弃零税率止”字段，如图：18功能说明：1.当读入审核反馈信息数据后，如果是九类企业，则“是否收汇申报”由“F”变为“T”，同时更新“收汇日期起始”和“收汇日期截止”的时间；如果非九类企业，则这三个字段值不变；2.系统根据“放弃零税率”标志，和“放弃零税率起”、“放弃零税率止”日期值，判断企业是否放弃零税率申报业务。二、外贸生产企业出口退税系统实务操作在单证收齐的情况就可以申报2.1打开生产企业V12.0出口退税申报系统18输入密码确认，进入下图输入管理员姓名确认进入下图，可以看到分五步完成退税申报，即：第一步，采集免抵退税明细数据；第二步，生成免抵退税明细申

6、报；第三步，录入增值税纳税申报表；第四步，采集免抵退税汇总数据；第五步，生成免抵退税汇总申报。没有操作的为待办，操作后为已办。18申报系统操作向导2.2向导方式申报（共五步）点击上图左上角“申报系统操作向导”显示退税向导十二项2.2.1采集免抵退税明细数据点击：“二免抵退税明细数据采集→出口货物明细明细申报录入，”如图181、所属期：自动生成2、序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）3、记销售日期：自动4、所属标识：自动5、出口日期：按照系统设定，选择填报关单出口日期，如果不确定，也可填入货通知船期（以后需比对，冲减、修改、补录）6、进料登记册好

7、：国外来料加工企业填7、出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，一张报关单有N条出口信息，就编到00N.。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）8、外汇核销单号9、代理证明号：有则填10、单证不齐标志：指报关单，填B。如果填写了报关单号，则跳过11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）12、出口商品名称：系统根据