南堡开发区永安公司2016年部门决算信息公开

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1、南堡开发区永安公司2016年部门决算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下：第一部分永安公司部门概况一、部门职责及机构设置情况1、部门主要职责永安公司负责运营土地的日常监管及巡查、返租土地及对外发包、按规划要求预留项目建设用地、参与协调项目占地的各类补偿、统筹发放土地资本运营收益款。2、机构设置根据工作需要本单位设，综合办公室，财务科，土地稽查科二、部门决算单位构成此次公开数据为南堡开发区永安公司部门2016年部门决算数据，包括永安公司等1家预算单位。【如果没有下属单位，就写：此次公开数据为南堡开发区永安公

2、司一家预算单位决算数据。】第二部分永安公司部门2016年部门决算报表（详见Excel文档）一、Z01收入支出决算总表(财决01表)二、Z01_1财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)三、Z03收入决算表(财决03表)四、Z04支出决算表(财决04表)五、Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)六、Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)七、Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)八、Z10_1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10_1)九、CS05部门决算相关信息统计表十、CS06政府采购情况表

3、第三部分永安公司部门2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我单位2016年收入3690.92万元，比2015年决算减少1478.97万元，下降29%；支出3690.62万元，比2015年减少1493.13万元，下降29%。主要原因是：为了维护社会稳定，缩短工作流程，开发区财政局于2016年3月31日一次性直接向滨海镇经管站拨付土地运营款1333万元用于支付2015年11月、12月及2016年1月份三张一尖土地运营款。二、收入决算情况说明我单位2016年收入3690.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入659.43万元，比2015年增加632.89

4、万元，增长2385%，主要原因：依据2016年31号文件主任办公室会议纪要的要求，将永安公司合并到城投公司的业务，由永安公司独立申报纳税，依法补缴以前年度（2006年-2008年）应缴各项税费共计611.9307万元；政府性基金财政拨款收入3031.49万元，比2015年减少1333万元，下降26%。主要原因是：为了维护社会稳定，缩短工作流程，开发区财政局于2016年3月31日一次性直接向滨海镇经管站拨付土地运营款1333万元用于支付2015年11月、12月及2016年1月份三张一尖土地运营款。三、支出决算情况说明我单位2016年支出659.13万元，全部为一般公

5、共预算财政拨款支出，比2015年增加632.89万元，增加2385%。主要原因是：依据2016年31号文件主任办公室会议纪要的要求，将永安公司合并到城投公司的业务，由永安公司独立申报纳税，依法补缴以前年度应缴各项税费共计611.9307万元；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位2016年年初预算财政拨款收入为5162.3万元，决算收入3690.92万元，占年初预算的71%，主要原因是为了维护社会稳定，缩短工作流程，开发区财政局于2016年3月31日一次性直接向滨海镇经管站拨付土地运营款1333万元用于支付2015年11月、12月及2016年1月份三张一尖土地

6、运营款。2016年年初预算财政拨款支出为5118.3万元，决算支出3690.62万元，占年初预算的72%，主要原因是为了维护社会稳定，缩短工作流程，开发区财政局于2016年3月31日一次性直接向滨海镇经管站拨付土地运营款1333万元用于支付2015年11月、12月及2016年1月份三张一尖土地运营款。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年本部门“三公经费”年初预算安排9万元，决算支出7.47万元，较年初预算减少1.52万元。主要原因是1.通过压缩“三公”经费减支等，支出相应减少。2.公务用车专项治理工作的推进，使公务用车维护费用减少。3.严

7、格控制各类公务接待费用，使费用降到最低。具体如下：项目2016年决算2016年初预算增减变化量增减比例变化原因公务用车购置及运行维护其中：公务用车购置公务用车运行维护7.479-1.52-17%车改后严格控制，费用降到最低公务接待因公出国（境）合计7.479-1.52上年度本部门“三公经费”决算支出7.48万元，2016年决算支出7.47万元，缩减0.01万元，具体原因是2016年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本。（参考）具体如下：项目2016年决算2015年决算增减变化量增减比例变化原因公务

8、用车购置及