南堡开发区供水公司2018年部门预算信息公开

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1、南堡开发区供水公司2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责供水设施建设与管理，向用水户收费，供水处理基础设施建设，管网维修养护。对国有资产进行经营和管理等职能。曹南引水项目建设与管理，供水设施建设、供水管网及配套设施建设与改造、绿化工程建设与管理、水表一户一表改造、净水厂建设及回购、融资贷款、缴纳相关税费等，化纤20万吨扩建项目给水配套工程等建设，负责编制年度本级公共财政预算，编制区本

2、级部门决算，对国有资产进行经营和管理，项目融资工作等职能。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式第5页唐山南堡供水有限公司公司副科级财政拨款及经营收入二、部门预算安排的总体情况1、收入说明本部门当年全部收入，2018年预算收入510.12万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映供水公司年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为510.12万元，其中基本支出170.12万元；项目支出340万元，全部为本级支出。3、比上年

3、增减情况第5页2018年部门预算较2017年减少8302.33万元，其中：基本支出增长17.67万元，主要是增加人员经费；项目支出减少8320万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费未安排预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算未安排。五、绩效预算信息总体绩效目标：保障安全上产，做好水的净化处理工作，保质保量完成供水任务，足额完成水费收缴,逐步完善供水基础设施建设，老旧小区改造供水设施，水表一户一表改造。完成曹南引水项目建设与管理，做好项目融资贷款，

4、完成化纤20万吨扩建项目给水配套工程及提升泵站工程、电源线工程等，完成其他临时性任务。职责分类绩效目标：第5页部门编码部门名称职责编码职责名称职责描述职责目标活动编码活动名称活动描述预算年度绩效目标绩效指标指标描述绩效标准优良中差南堡开发区供水公司01供水事务管理供水公司自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责给水工作，公司机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办管委会交办的其他事项。自身建设、服务保障能

5、力进一步提升。02给水供给的管理供水公司自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责给水工作，公司机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办管委会交办的其他事项。2015机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。综合事务保障率反映机关正常运转和群众满意程度95%及以上90%及以上85%及以上85%以下六、政府采购预算情况2018年我单位未单独安排政府采购预算。七、国有资产信息上年末固定

6、资产金额为17146万元。八、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。第5页3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。九、其他需要说明的事项无第5页