煤矿隐患排查治理行动生产矿井检查要点

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1、附件五自治区煤矿隐患排查治理行动生产矿井检查要点生产矿井（含责令停产整改、整顿矿井）是指井工开采的生产矿井，包括两类：一是已经取得安全生产许可证（包括已经过期的）矿井，二是已经通过验收，尚未取得安全生产许可证的建设矿井。（一）管理制度和资料隐患排查要点1、证照及其它资料（1）法定许可的有关证照：采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格证；（2）安全、生产、技术等职能管理机构设置情况及工作分工；（3）一线生产单位、二线辅助单位设置情况及工作分工；（4）管理人员下井记录、管理人

2、员带班和跟班记录；（5）安全费用提取的相关批准文件、安全投入年度计划和使用情况的证据材料。2、安全生产管理制度（1）安全生产责任制度文件或汇编（各级领导安全生产责任制；职能机构安全生产责任制；岗位人员安全生产责任制）（2）安全生产管理制度文件或汇编。其内容为：安全生产会议制度；安全目标管理制度；安全技术措施审批制度；事故隐患排查与整改制度；入井人员管理制度；安全教育培训制度；安全检查制度；安全奖惩考核制度；矿用设备器材使用管理制度；安全生产举报制度；管理人员下井及带班各项制度；安全操作管理制度；安全投入保障制度；生产安全事

3、故报告和调查处理制度；煤矿安全质量标准化建设等制度。3、隐患排查管理资料隐患排查治理建档制度、资金使用专项制度、排查登记报告制度等等各类制度；信息登记档案；重大隐患治理方案措施和上报情况。4、安全生产技术管理方面材料（1）矿井安全、生产、技术管理体系网络；（2）矿井安全生产技术管理制度：安全技术措施编制、审批、贯彻制度；技术图纸资料管理制度；储量管理制度；技术方案设计管理制度；其它管理制度。5、安全培训资料（1）矿、区队两级培训管理资料；（2）年度安全培训计划（以企业文件形式下发）；（3）全员安全培训档案；（4）“三项岗位

4、”人员资质证书；（5）安全培训办班和兼职老师管理档案等。6、应急管理资料（1）批复的综合预案、专项预案及现场处置方案；（2）应急管理制度建设情况；（3）矿山救护队资质证明或矿山救护服务协议；（4）应急救援装备及管理资料；（5）应急培训及演练资料，包括计划、方案、总结等材料。（二）采掘专业安全隐患排查要点1、采掘专业（1）近期采掘工程平面图、井上下对照图；（2）矿井生产计划安排、采掘接替计划安排；（3）回采工作面作业规程和相关安全技术措施（包括学习贯彻记录、考试试卷及签名记录）；（4）综采工作面安装与回撤专项安全技术措施；（

5、5）工作面初采放顶安全技术措施和总结报告；（6）回采工作面矿压观测记录及分析材料；（7）井巷工程单项工程施工组织设计及安全技术措施；（8）冲击地压的预测预报和防治措施；（9）掘进工作面作业规程和相关安全技术措施（包括学习贯彻记录、考试试卷及签名记录）；（10）巷道贯通、揭露老空、与地质构造制定的安全技术措施；（11）爆破材料管理的各项制度；（12）放炮员的证件和相关培训记录；（13）爆破作业说明书。（三）煤矿通风、瓦斯灾害安全隐患排查要点1、矿井通风部分（1）检查矿井是否存在超通风能力组织生产现象①查阅矿井年度通风能力核定

6、报告、矿井年度及月度产量统计报表及矿井通风系统图，看是否存在超通风能力组织生产现象。②查阅矿井通风系统图、分煤层通风系统图和采掘工程平面图，看一个采区内同一煤层的一翼布置的同时作业的采掘工作面个数是否符合规定；同一煤层双翼开采或多煤层开采的采区布置的同时作业的采掘工作面个数是否符合规定。（2）检查矿井、采区、工作面通风系统是否稳定、可靠①查阅矿井通风系统图，看矿井通风系统是否完整独立；是否存在两个及以上独立生产的矿井共用主要通风机、回风井和通风巷道现象。现场对照检查。②查阅矿井通风系统图、矿井通风月报、串联通风措施，看矿井

7、开拓新水平和准备新采区时通风布置是否符合有关规定；是否制订了安全措施，并按规定进行了审批。现场对照检查。③查阅矿井通风系统图，看突出矿井揭穿突出煤层前，是否具有独立的、可靠的通风系统；突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面是否都有独立的回风系统，采区回风巷是否是专用回风巷；突出煤层采掘工作面是否存在串联通风；突出煤层采掘工作面回风侧是否设置了调节风量的设施；突出矿井井下是否安设了辅助通风机。现场对照检查。④查阅矿井通风系统图或分煤层通风系统图以及现场检查，看生产水平和采区通风是否分区通风；是否按规定设置专用回风巷；是否

8、存在采区进、回风巷分段使用问题。⑤查阅矿井通风系统图和串联通风措施以及现场检查，看采、掘工作面是否独立通风，如存在串联通风，是否符合《煤矿安全规程》规定。（3）检查硐室通风是否符合规定①查阅矿井通风系统图、测风记录以及现场抽查，看井下爆炸材料库是否独立通风。现场对照检查。②查阅矿井通风系统图和现场抽查，