南京住房公积金管理中心2017部门预算公开

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1、南京住房公积金管理中心2017年度部门预算公开第一部分南京住房公积金管理中心2017年预算编制说明一、部门基本情况（一）部门预算单位构成中心是直属市政府的不以营利为目的的独立的事业单位，内设11个职能处室，即：办公室、归集管理处、贷款管理处、资金计划处、信息管理处、财务处、审计处、组织人事处、客服处、机关党委、稽查支队；下设6个分中心，即：江宁分中心、浦口分中心、六合分中心、溧水分中心、高淳分中心、铁路分中心（独立核算）。根据《住房公积金管理条例》等相关规定，实现的增值收益计提贷款风险准备金后全额上

2、缴市财政。中心按照市财政规定，编制全年预算支出总额，报市财政部门批准后，由市财政拨付。（二）部门人员、车辆情况1、人员情况中心本级人员事业编制94人，实有在岗92人（含2016年接收转业干部2名）；经市编办核定劳务派遣人员46人，实际聘用44人；退休人员14人。2、车辆情况中心车辆编制11辆，实有11辆（其中:在用9辆，停用待报废2辆）。（三）部门职责根据《南京市住房公积金管理中心主要职责、内设机构和人员编制规定》（宁编字[2002]78号）和《关于同意南京住房公积金管理中心机构编制事项调整的批复》

3、（宁编字[2015]57号）文件精神，确定了中心的主要职责:一是编制、执行住房公积金的归集、使用计划；二是负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；三是负责住房公积金的核算；四是审批住房公积金的提取、使用；五是负责住房公积金的保值和归还；六是编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；七是承担全市公积金管理领域行政执法工作；八是承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。（四）2017年部门工作任务及目标2017年，中心将进一步加强归集扩面，支持刚性及改善性住房贷款需求，规范提取使用，强化风险防控

4、，提升科技水平，确保全年归集住房公积金220亿元，发放住房公积金贷款120亿元，为广大缴存职工住房消费提供优质服务。二、南京住房公积金管理中心2017年部门预算情况说明（一）2017年预算基本情况1、预算收支基本情况2017年预算收入总额3953.31万元。2017年预算支出总额3953.31万元，其中：基本支出2637.80万元，较2016年年初预算2540.36万元增加97.44万元（主要为调整公积金、新职工住房补贴和提租补贴标准及比例后增加的支出）；项目支出1315.51万元，较2016年年初

5、预算2328.72万元减少1013.21万元。支出预算按功能分类为：城乡社区支出3520.80万元，住房保障支出432.51万元；支出预算按经济分类为：基本支出2637.80万元（其中：工资福利支出1926.54万元，商品和服务支出275.82万元，对个人和家庭的补助支出435.44万元），项目支出1315.51万元（其中：一般性项目1269.92万元，资本性项目45.59万元）。说明：人员支出根据市人社局审定数可能还会做相应调整。2、机关运行经费情况说明中心机关运行经费为322.28万元，具体为：

6、办公费24.64万元，印刷费3.08万元，水费2.64万元，电费25.52万元，邮电费7.92万元，办公用房物业管理费100万元，差旅费35.2万元，维修（护）费11.44万元，会议费11.44万元，专用材料费9.68万元，福利费6.6万元，公务用车运行维护费33.6万元，其他商品服务支出4.93万元，7办公设备购置费45.59万元。3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况（1）因公出国（境）经费6.27万元根据近三年（2013-2015年）因公出国（境）经费的决算平均数编入部门预算，导入预算执行系

7、统后作为待分指标。此项目为新增项目，费用较2016年增加6.27万元，在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见进行下达使用。（2）公务接待经费10.56万元该项目按照预算编审系统中的定额标准自动生成,因2016年末在职职工数减少，费用较2016年减少0.36万元。（3）公务用车购置费0万元（4）公务用车运行维护费33.6万元因一辆车使用年限超过6年，定额系数提高0.1，按照定额预算编审系统自动生成2017年公务用车运行维护费用，较2016年增加0.28万元。说明：事业单位目前仍按老标准、老方法进

8、行编制，待公务用车改革方案正式出台后，按照财政部门的要求将对相关预算适时调整。（5）会议费11.44万元该项目按照预算编审系统中的定额标准自动生成,因2016年末在职职工数减少，费用较2016年减少0.39万元。（6）培训费7.04万元该项目按照预算编审系统中的定额标准自动生成,因2016年末在职职工数减少，费用较2016年减少0.24万元。（二）2017年部门项目支出预算说明1、公积金业务宣传及各类单据、手册、资料制作费135万元中心为了深入开展住房公积金政策法规宣