廊坊市住房公积金管理中心2017年部门预算公开情况说明

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1、廊饬帝毎彥么农畲管理中心2017年部门題愆么科僑况伐明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市住房公积金管理中心2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;3、负责住房公积金的核算；4、负责审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质

2、单位规格经费保障形式廊坊市住房公积金管理中心事业单位正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入2519.74万元，其中：一般公共预算收入2519.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市住房公积金管理中心2017年度部门预算中支出预算的总体情

3、况。2017年支出预算2519.74万元，其中基本支出459.74万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2060万元，包括本级支出，主要为住房公积金管理支出等。3、比上年增减情况2017年预算收支安排2519.74万元，较2016年预算增加319.15万元，其中：基本支出增加121.15万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加198万元，主要为住房公积金管理项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214.97万元，主要用于单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨

4、款“三公“经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排43.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费40.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费40.6万元）；公务接待费3.3万元。与2016年减少8.1万元，主要原因是其中因为公务用车数量减少3辆，因此公务用车运行维护费减少8.10万元。五'绩效预算信息总体绩效目标：2017年，廊坊市住房公积金管理中心在市委、市政府的正确领导下和市住房公积金管委会的科学决策下，深入开展“两学一做”学习教育活动，全面贯彻落实好国家、省住房公积金新政和市住房

5、公积金管委会各项决策部署，以发挥住房公积金民生保障作用为核心，保障资金安全，规范归集缴存、推进贷款提取、统筹资金使用、提升服务效能，全面促进我市住房公积金事业持续稳定健康发展。部门职责-工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标761廊坊市住房公积金管理中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差全市住房公积金归集与管理负责全市单位住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风不断扩大全市单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使

6、用等管理，按规定准职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向省财政缴存增值收益。全市住房公积金归集、提取等管理依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展全市住房公积金归集、提取和使用等管理，对全

7、市单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。不断扩大全市住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信归集额增长率22%胡％20%<0%职工满意率>85%>70%>50%<50%归集单位率n50%n40%20%<20%对账信息率>98%>95%>90%<90%职工个人住房公积金贷款发放与管理依照国家和地方相关政策规定，向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款；落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷

8、款需贷款逾期率0.1%<0.15%<0.2%>0.2%科学合理控制贷款风险，建立求，将贷款风险控制合理范风险准备金>1%>><职责活动年度预算数内容描述和完善风险准备金制度。绩效目标围内，并按