外接住宅小区物业管理费收支明细测算表

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1、WORD格式编辑整理外接住宅小区物业管理费收支明细测算表一、XXXX项目概况项目地址:XXXXXXXXXX建筑面积:10.6万方管理户数:800户车位数量:320个(室外)入住率:90%收费率:86%二、XXXX住宅小区物业服务收入测算(1)物业费收入测算表物业形态管理面积单价月度应收/元年度应收/元住宅90000㎡1.1/元990001188000商业9000㎡2.8/元25200302400合计99000㎡ 1242001490400(2)其它收入测算表合同项目合作期限月度应收/元年度应收/元分配比例备注广告收入1年23333.328

2、0000三七分配按1年期约预估测算篮球场1年20元/小时三七分配 停车收入1年32000384000三七分配320个车位(100元/个/月)游泳池1年416.65000三七分配 其他1年4166.750000另行约定 合计059916.6719000 不含篮球场费用按物业得七成分配41942503300综上所诉:表1+表2月度收入为166142元/月;年度收入为1993700元/年。专业知识分享WORD格式编辑整理三、XXXX住宅小区物业服务支出测算序号项目测算依据月支出(元)1员工工资(附表1)按月计支出(不含保洁)453002员工保险

3、月度工资总数45300(元)X30.5﹪138163培训费月度工资总数45300(元)X1.5﹪679.54员工福利(附表2)600元/人.月X18人108005通讯费综合测算9006交通费7餐补8办公用水综合测算7009服装费(附表3)综合测算,按月计支出95010公共设施维护综合测算(包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用)300011公共水电据实分摊——12绿化、消杀费综合测算50013垃圾清运费综合估算150014保洁外包按人均2000元测算X12人2400015电梯能耗电梯和货梯

4、共台,平均按600元/台.月综合测算16电梯维保费电梯和货梯共台,平均按600元/台.月综合测算17电梯年检费电梯和货梯共台,平均按元/台.月综合测算18化粪池清掏和外运按承包合同元/立方.年÷1219停车场能耗综合估算(包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等)20停车场设施维护费用综合估算专业知识分享WORD格式编辑整理21停车场微机管理系统维护费用综合估算22物业管理用房用电综合估算50023清洁绿化用水10吨/日×30天×4.5元135024其它不可预测费用综合估算80025共用部位、共用设施设备、公众责任保险费用综合测算30

5、026办公固定资产折旧(附表4)综合测算,按月计支出24927秩序维护部设备折旧(附表5)综合测算,按月计支出17328维修及其它工具折旧(附表6)综合测算,按月计支出62529税金税费按物业总收入166142X5.6%计算9303合计附表1、员工工资(按月计支出)(1)原管理公司人工成本测算部门岗位人数工资/人/月月度工资/元年度工资/元备注办公室经理/主管15000500060000前台客服22600520062400秩序部秩序员11180019800260400秩序班长119001900维修部维修工22400480057600保洁部

6、保洁员11155017050224400保洁班长116501650绿化班绿化工11800180021600合计3057200686400(2)接管后计划人员成本部门岗位人数工资/人/月月度金额/元年度工资/元参考工资办公室经理/主管165006500780007000专业知识分享WORD格式编辑整理前台客服226005200624002400秩序部秩序员112200242002904003000秩序班长122002200264003400维修部维修工228005600672002800保洁部保洁员11200022000288000外包保洁

7、班长120002000绿化班绿化工118001800216001800合计3069300834000附表2、员工福利(按月计支出)序号年终平均加班费春节端午中秋高温费人均月福利1300022001200100100400600元/月.人附表3、服装费(按月计支出)序号人员平均标准套数人数总支出月支出(元)折旧1管理人员500元436000250折旧24个月2维修工200元42160066.66折旧24个月3秩序维护员300元41214400600折旧24个月4绿化工200元4180033.33折旧24个月小计950计算方法:500*4=2

8、000*3人=6000元÷24=250元/月折旧费。附表4、办公固定资产折旧(按月计支出)序号名称及型号用途数量单价金额/月(元)折旧1办公桌椅办公430020折旧60个月2沙发办公15001

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