外接住宅小区物业管理费收支明细测算表

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1、外接住宅小区物业管理费收支明细测算表一、XXXX项目概况项目地址：XXXXXXXXXX建筑面积：10.6万方管理户数：800户车位数量：320个（室外）入住率：90％收费率：86％二、XXXX住宅小区物业服务收入测算（1）物业费收入测算表物业形态管理面积单价月度应收/元年度应收/元住宅90000㎡1.1/元990001188000商业9000㎡2.8/元25200302400合计99000㎡　1242001490400(2)其它收入测算表合同项目合作期限月度应收/元年度应收/元分配比例备注广告收入1

2、年23333.3280000三七分配按1年期约预估测算篮球场1年20元/小时三七分配　停车收入1年32000384000三七分配320个车位（100元/个/月）游泳池1年416.65000三七分配　其他1年4166.750000另行约定　合计059916.6719000　不含篮球场费用按物业得七成分配41942503300综上所诉：表1+表2月度收入为166142元/月；年度收入为1993700元/年。-7-三、XXXX住宅小区物业服务支出测算序号项目测算依据月支出（元）1员工工资（附表1）按月计支

3、出（不含保洁）453002员工保险月度工资总数45300（元）X30.5﹪138163培训费月度工资总数45300（元）X1.5﹪679.54员工福利（附表2）600元/人.月X18人108005通讯费综合测算9006交通费7餐补8办公用水综合测算7009服装费（附表3）综合测算，按月计支出95010公共设施维护综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用）300011公共水电据实分摊——12绿化、消杀费综合测算50013垃圾清运费综合估算150

4、014保洁外包按人均2000元测算X12人2400015电梯能耗电梯和货梯共台，平均按600元/台.月综合测算16电梯维保费电梯和货梯共台，平均按600元/台.月综合测算17电梯年检费电梯和货梯共台，平均按元/台.月综合测算18化粪池清掏和外运按承包合同元/立方.年÷1219停车场能耗综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等）20停车场设施维护费用综合估算-7-21停车场微机管理系统维护费用综合估算22物业管理用房用电综合估算50023清洁绿化用水10吨/日×30天×4.5元13502

5、4其它不可预测费用综合估算80025共用部位、共用设施设备、公众责任保险费用综合测算30026办公固定资产折旧（附表4）综合测算，按月计支出24927秩序维护部设备折旧（附表5）综合测算，按月计支出17328维修及其它工具折旧（附表6）综合测算，按月计支出62529税金税费按物业总收入166142X5.6%计算9303合计附表1、员工工资（按月计支出）（1）原管理公司人工成本测算部门岗位人数工资/人/月月度工资/元年度工资/元备注办公室经理/主管15000500060000前台客服226005200

6、62400秩序部秩序员11180019800260400秩序班长119001900维修部维修工22400480057600保洁部保洁员11155017050224400保洁班长116501650绿化班绿化工11800180021600合计3057200686400（2）接管后计划人员成本部门岗位人数工资/人/月月度金额/元年度工资/元参考工资办公室经理/主管165006500780007000-7-前台客服226005200624002400秩序部秩序员112200242002904003000秩序

7、班长122002200264003400维修部维修工228005600672002800保洁部保洁员11200022000288000外包保洁班长120002000绿化班绿化工118001800216001800合计3069300834000附表2、员工福利（按月计支出）序号年终平均加班费春节端午中秋高温费人均月福利1300022001200100100400600元/月.人附表3、服装费（按月计支出）序号人员平均标准套数人数总支出月支出（元）折旧1管理人员500元436000250折旧24个月2维

8、修工200元42160066.66折旧24个月3秩序维护员300元41214400600折旧24个月4绿化工200元4180033.33折旧24个月小计950计算方法：500*4=2000*3人=6000元÷24=250元/月折旧费。附表4、办公固定资产折旧（按月计支出）序号名称及型号用途数量单价金额/月（元）折旧1办公桌椅办公430020折旧60个月2沙发办公150013.8折旧36个月3资料柜办公430033.33折旧36个月4电脑办公32800140折旧60个月