唐山丰南区第一中学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区第一中学2018年单位预算2018年3月122018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项12第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共

2、预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表12唐山市丰南区第一中学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区第一中学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、单位职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展2、机构设置:唐山市丰南区第一中学为财政拨款的事业单位，机构规格为正科级单位。内设9个办公机构，具体包括：办公室，负责协调行政各处室、各群众

3、和民主党派的工作。年级组，负责学生的教育教学工作。党办、团委，负责党办、团委的各项工作、贯彻执行学校党总支和上级团组织的决议、指示,对团员、青年进行政治理论、形势教育、思想品德教育和良好行为习惯的培养12信息综合室，负责学校师生的电子信息管理工作，教务处，负责学校的全面教学工作。宿管处、学生处，负责学生的思想政治教育工作和学生的纪律、卫生、生活管理等工作。总务处，负责学校的总务后勤工作。工会，负责依法维护教职工的民主权力,开好教职工代表大会,健全民主制度;增强教职工主人翁责任感,加强民主监督。保卫科，负责学校全面

4、的安全保卫工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区第一中学事业正科级财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职人员430人，其中事业编制人员388人、离岗等无编人员4人、人事代理1人、非工资统发聘用制人员37人。离退休人员71人。劳务派遣人员144人。12二、部门预算安排的总体情况（一）收入说明2018年单位收入预算7927.13万元，其中：一般公共预算拨款7927.13万元。（二）支出说明2018年支出预算7927.13万元，其中：人员经费支出6226.2万元，日常公用经费支出16

5、46.51万元；项目支出54.42万元，主要用于购置设备及发放学生助学金。（三）比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长145.88万元，主要由于2018年增加人员物业服务补贴和正常调资。2018年支出预算较2017年增长145.88万元，其中：基本支出增长145.35万元，主要由于2018年增加人员物业服务补贴和正常调资；项目支出减少0.53万元，主要由于助学金减少。三、机关运行经费安排情况2018年我单位事业运行经费1646.51万元，包括办公及印刷费69.01万元、咨询费1.2万元、邮电费13万元、

6、物业管理费21万元、差旅费7万元、日常维修费76万元、专用村料费23万元及12办公设备购置费58万元、办公用房水电费145万元、工会经费65.88万元、福利费福利费48.78万元、职教费26.43万元、办公用房取暖费541.4万元、其他交通费用20万元、劳务费525.7万元、其他商品服务支出5.11万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，

7、其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，比2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：推动高中教育发展，扩大高中教育规模；足额发放普通高中国家助学金，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：12活动绩效目标401004004唐山市丰南区第一中学单位：万元职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差普通高中教育大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全

8、普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费，足额发放普通高中国家助学金实施普通高中学生资助对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金；实施普通高中困难学生国家助学金制度高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。