唐山丰南区第一中学2017年单位预算

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1、唐山市丰南区第一中学2017年单位预算2017年3月预算公开目录一、2017年部门预算公开有关事项的说明第一部分单位职责及机构设置情况1.单位职责2.机构设置第二部分部门预算安排的总体情况1•收入说明2.支出说明3.比上年增减情况4.机关运行经费安排情况5•财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因6.绩效预算信息情况6.政府采购预算情况6.国有资产信息情况7.名词解释8.其他需说明的情况二.2017年部门预算公开情况表1•部门预算收支总表2•部门预算收入总表1.部门预算支出总表4・部门预算财政拨款收支总表

2、2.部门预算一般公共预算财政拨款支出表3.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表4.部门预算政府基金预算财政拨款支出表5.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9•部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区丰南一中关于2017年部门预算公开有关事项说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年单位预算公开如下：第一部分单位职责及机构设置情况一、单位职责承担普通高中教育.二、机构设置我学校是区级财政拨款的事业单位，设办公室、年级组、党办、信息综合室、教务处、

3、学生处、宿管处、总务处8个内设机构、有教职工407人，另有劳务派遣人员144人，退休人员63Ao第二部分部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、收入说明2017年我校预算总收入7781.78万元，全部为一般公共预算财政拨款。二、支出说明总支出7781.78元，其中，基本支出7726.83万元，项目支出54.95万元。二.比上年增减情况2017年单位预算比2016年增加283.39万元，其中：基本支出增加333.44万元，原因是增加职业年

4、金支出；项目支出减少50.05万元，原因是修缮及购置项目减少。四、机关运行经费安排情况2017年，我单位无机关运行经费。五.财政拨款“三公”经费预算情况额及增减变化原因2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（包括公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待费均为0万元，与上年持平。五.绩效预算信息情况2017年我单位项目预算安排54.95万元。职责分类绩效目标:建立健全普通髙中国家助学金制度，改善办学条件。推动高中教育发展，扩大高中教育规模；对贫困髙中

5、学生发放助学金，确保贫困髙中学生顺利完成学业。部门职责-工作活动绩效目标金额单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差改善普通高中办学条件和学生资助提高我区高中毛入学率。从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金。提高我区高中毛入学率。从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金。高中贫困学生助学金覆盖率21%20%19%<19%建档立卡的公办高屮贫困学生“三免

6、"覆盖率100%299%$98%<98%高中阶段毛入学率292%88%86%<86%在校高中生数量“三免"的高中贫困学生数量（人）七、政府采购预算情况2017年我单位预算共计安排政府采购项目为1类1个，涉及金额13.5万元，其中，货物类1个，涉及金额13.5万元，主要采购办公设备。八、国有资产信息情况截至2016年底，我单位固定资产总价值22051.29万元，具体情况是：房屋建筑物8.17平方米，总价值14447.89万元；车辆5台，总价值66.93万元，全部为其他用车；单价50万元以上大型设备12台（套）

7、，总价值1329.97万元；其他固定资产6206.5万元。2017年，我单位预算安排设备购置资金20万元。九、名词解释1•基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2•项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。3.国有资产占用情况：指单位用各类资金购置的设备等固定资产数量情况。十、其他需说明的事项本年度未安排政府性基金预算和国有资本经营预算。