廊坊市铁路学校2018年部门预算信息公开情况说明

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1、廊坊市铁路学校2018年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市铁路学校2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：廊坊铁路学校是一所小学、初中一贯制学校。主要职责是：1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。3.大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。4.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。6.完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。-8-机构设置：机

2、构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市铁路学校事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市铁路学校的所有收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入1658.33万元，其中：一般公共预算收入1658.33万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市铁路学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2018

3、年支出预算1658.33万元，其中基本支出698.83万元，包括人员经费663.38万元和日常公用经费35.45万元；项目支出959.50万元，全部为本级支出，主要为新建校设施装备购置资金、安保经费和教师培训费等。-8-3、比上年增减情况2018年预算收支安排1658.33万元，较2017年预算增加975.1万元，其中：基本支出增加147.6万元，主要为人员增资和退休人员统筹外退休金由单位发放等人员经费支出；项目支出增加827.5万元，主要为新建校设施装备购置项目支出。三、机关运行经费安排情况2018年，我校运行经费共计安排26.55万元，主要用于学校的日常维修、办公用房

4、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我校财政拨款“三公”经费预算安排2.63万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0.44万元。与2017年相比持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、促进教育协调发展，改善学校办学条件，提高办学质量。2、-8-促进学生全面发展，持续加强和改进德育工作，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程。建立爱学习、爱劳动、爱祖国“三爱”教育长效机制，加

5、强德育队伍建设，深入探索“互联网+德育”的工作机制。开展系列宣传教育活动。1、打造德才兼备的班干部教师队伍。加强师德师风建设，健全师德建设长效机制。提高教师业务能力，全面落实“国培计划”，“省培计划”和中小学教师素质提高全员远程培训任务，组织参加各类培训和各种技能评比活动，提高教师执教能力和水平。2、维护教育和谐安全稳定。构建学校安全隐患信息化管理系统，全面推行“互联网+网格化”，实现学校安全信息化、实时化、网格化管理，组织开展系列安全教育活动，做好日常安全检查，最大限度消除校园安全隐患。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标廊坊市铁路学校单位：万元职

6、责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差发展城乡义务教育1658.33完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全，向家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。保障中小学公用经费水平逐年提高，改善学校办学条件，免费提供教科书。教科书免费发放率100%≥98%≥96%<96%-8-六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算364万元。具体内容见下表。部门政府采购预算廊坊市铁路学校单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠

7、道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计364364364新建校设施装备购置资金937.5空调机A0206180203批185858585新建校设施装备购置资金937.5国书A0501批135353535新建校设施装备购置资金937.5饮水器A02061807台71777新建校设施装备购置资金937.5生活电器A020618批17777新建校设施装备购置资金937.5家具用具A06批180808080新建校设施装备购置资金937.5装修工程B07批1150150150150-8-七、国有资产信息廊坊