廊坊市住房公积金管理中心2019年部门预算信息公开情况说明

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1、廊坊市住房公积金管理中心2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市住房公积金管理中心2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、负责审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位

2、名称单位性质单位规格经费保障形式合计廊坊市住房公积金管理中心事业单位正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市住房公积金管理中心的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入3533.37万元，其中：一般公共预算收入3533.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊

3、市住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算3533.37万元，其中基本支出563.37万元，包括人员经费525.56万元和日常公用经费37.81万元；项目支出2970万元，包括本级支出2970万元，主要为公积金中心管理费等。3、比上年增减情况2019年预算收支安排3533.37万元，较2018年预算减少2607.01万元，其中：基本支出增加22.99万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少2630万元，主要为减少公积金管理费项目支出。三、机关运行经费安排情况2019年，我部门机关运行经费共计安排37

4、.81万元，主要用于我部门的邮电费和公务交通补贴等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2018年相比持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2019年，廊坊市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实省委、省政府各项决策部署，在市委、市政府和省住建厅的正确领导下，在市住房

5、公积金管委会的科学决策下，着力提升民生保障水平、着力提升规范化管理水平、着力提升资金管理效能、着力保障资金安全、着力深化“放管服”改革、着力加强干部队伍建设，努力促进我市住房公积金事业科学健康发展。一是“中心”全面建设。保持全省住房公积金业务考核先进等次；“行风评议”和“效能建设”综合名次提升；保持市级文明单位基础上争创省级文明单位；保持市级行政执法先进单位；保持市级文明服务窗口；争创市委、市政府系统信息、督查等工作先进；争创市级纪检和党风廉政工作先进。二是主要业务目标。（1）归集扩面。年度归集40亿元以上，累计归集总额达到320

6、亿元，累计归集余额达到135亿元。（2）贷款发放。受我市限购限贷政策影响，年度力争发放住房公积金贷款8亿元以上，个贷率力争65%以上。年末逾期率控制在0.02%以下。（3）提取审批。年度为缴存职工提取审批住房公积金25亿元，住房公积金年度提取率55%以上；（4）增值收益。年度住房公积金增值收益达到1.5亿元以上，住房公积金增值收益率1.5%以上。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工

7、作活动没有列示年度预算数。761廊坊市住房公积金管理中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、全市住房公积金归集与管理负责全市住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。不断扩大全市住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信息。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求

8、，将贷款风险控制在合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。　　1、全市住房公积金归集、提取等管理依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，