琼山区2016年财政预算安排说明

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1、琼山区2016年财政预算安排说明一、2016年财政预算收入总体情况根据我区社会经济发展水平，2016年我区公共财政总收入按增长9%左右安排,预计可完成395170万元，比上年增收32629万元。按入库级次划分，中央库预算收入196210万元，比上年增收16462万元，增长9.16%；地方库收入198960万元，比上年增收16167万元，增长8.84%。按收入征管部门划分，国税琼山分局收入270600万元，比上年增收22600万元，增长9.11%；地税琼山分局收入121593万元，比上年增收10012万元，增长8.97%；财政部门收入2977万元，与上年基本持平

2、。按收入科目划分，消费税131960万元，增收11122万元；增值税85650万元，增收7103万元；营业税50215万元，增收4083万元；企业所得税75630万元，增收6243万元；个人所得税14125万元，增收1209万元；房产税3908万元，增收328万元；土地增值税11105万元，增收917万元；土地使用税6165万元，增收509万元；契税10502万元，增收858万元；印花税2858万元，增收236万元；罚没收入915万元；行政事业性收费994万元；国有资产收益872万元。-10-二、2016年地方公共财政预算收入安排情况根据我区公共财政总收入安排

3、情况和市区财政管理体制，2016年地方公共财政收入安排290618万元，其中：（一）来源地地方公共财政收入按增长8%左右安排，预计可完成44221.5万元。（二）转移性收入安排246396.5万元。具体是：返还性收入23735.5万元；财力性补助130641万元（实际数为74207万）；原体制补助17627万元；调入资金163万元；上级专项补助收入70426万元；上年结转收入3792万元。在地方公共财政收入中，剔除上级专项补助收入70426万、上年结转收入3804万两项不可再分配因素共74230万后，我区名义上可统筹分配的收入为216388万元，扣减上解支出4

4、5286万元和为保预算平衡而列收的不确定性收入56434万元后，区本级实际可统筹分配的收入为114668万元。三、2016年财政预算支出安排总体情况2016年我区安排地方公共财政预算支出290618万元。财政收支安排平衡。（一）区本级地方公共财政预算支出安排情况区本级地方公共财政支出安排171102万元，比上年完成数138342万元增支32760万元，增长23.67%。其中：1、基本支出114012.5万元，比上年99738万元增支14274.5万元，增长14.31%。-10-2、项目支出57089.5万元，比上年38604万元增支18485.5万元，增长47

5、.88%。（二）转移性支出安排情况转移性支出安排119516万元，其中：1、体制上解支出25946万元，比上年24249万元增支1697万元。原因是共享收入留成比例提高后保上级既得利益增支。2、划转单位经费上解12062万元，比上年9062万元增支3000万元。原因是法院、检察院上划后经费上划增支。3、补助云龙镇体制款7278万元，比上年4840万元增支2438万元。原因是基层政权组织和农口定补经费下划镇管理后，基本支出增支628万元，补列2015年体制补助1663万，当年收入增长体制补助增加147万元。4、上级专项补助支出70426万元，比上年83842万元

6、减支13416万元。原因是义务教育均衡发展通过国检后上级补助预计会大幅度下降。5、上年结转支出3804万元，比上年1100万元增支2704万元。根据上级有关规定，我区2016年的上年结转支出应控制在1001万元以内，但因市里下达补助指标较晚（上级补助结转指标2886万元大都在财政拨款系统关闭后下达），只能进行网下结转安排。四、2016年区本级地方公共财政预算支出安排情况-10-（一）安排原则为确保完成2016年度财政预算任务，按照我区财政工作指导思想，本次支出预算安排原则是：1、优先保障人员经费和定员定额经费。2、优先保障农业、教育、卫计生、科技等社会各项民生

7、事业经费投入。3、优先保障区委区政府重大决策、重点项目和重要工作投入。4、坚持向基层和社会困难群体倾斜。5、坚持厉行节约，压缩一般性项目经费，严控“三公”，集中财力办大事。6、坚持统筹兼顾，量入为出，讲求绩效和收支平衡。（二）基本情况我区财政供养人数为9726人（不含社保口发放退休金人员），具体构成是：1、全额拨款在职人员5091人，其中：公务员778人，机关工勤人员122人，教师2897人，事业全额1294人。2、差额拨款事业单位在职人员184人。3、离退休人员799人，其中：离休人员（不含企业）55人，行政退休人员744人。-10-4、其他人员3611人，

8、其中：教育口470人（代课227人，保