海口琼山区2019年财政预算安排说明

《海口琼山区2019年财政预算安排说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、海口市琼山区2019年财政预算安排说明一、2019年财政预算收入总体情况根据我区社会经济发展水平，2019年我区公共财政总收入按增长9%左右安排,预计可完成510733万元，比上年增收42191万元。按收入征管部门划分，税务部门税收收入503600万元，比上年增收41396万元，增长8.96%，占比为98.60%；财政部门非税收入7133万元，增长12.54%，占比为1.40%。按收入科目划分，消费税129580万元，增收11998万元；增值税185950万元，增收27253万元；企业所得税97100万元，增收15057万元；个人所得税27150万元，增收1763万元；

2、房产税4650万元，增收482万元；土地增值税32880万元，增收3124万元；土地使用税5055万元，增收539万元；契税18155万元，减收19181万元；印花税2658万元，增收326万元；罚没收入2705万元；行政事业性收费1350万元；国有资产收益2525万元。二、2019年地方公共财政预算收入安排情况根据我区公共财政总收入安排情况和市区财政管理体制，2019年地方公共财政收入安排362226万元，其中：（一）地方公共财政收入预计可完成70360万元。（二）转移性收入291866万元。具体是：返还性收入920137万元；税改基数返还6184万元；财力性补助19

3、7479万元（实际数为113251万）；上级专项补助收入59737万元；上年结转下年收入479万元；调入资金7850万元（调入预算稳定调节基金）。在上述地方公共财政收入362226万元中，剔除抵冲转移性支出134559万元后（上级专项补助支出59737万、上解支出67581万、结转下年支出479万和对云龙补助支出6762万），再扣减为保预算平衡而列收的不确定性收入84228万元，区本级当年实际可统筹分配的收入为143409万元。三、2019年财政预算支出安排总体情况2019年我区安排地方公共财政预算支出362226万元。财政收支安排平衡。（一）区本级地方公共财政预算支出

4、安排情况区本级地方公共财政支出安排227667万元，比上年预算调整数（下同）205956万元增支21711万元，增长10.54%。其中：1、基本支出90280万元，比上年104907万元减支14627万元，下降13.94%。减支的主要原因是本次预算不安排在职人员和离休人员的年终绩效考核奖励10920万、应休未休补助2769万和精神文明奖2780万。9如不考虑减支因素，主要增支项目是政策性增资3000万和提高中小学（园）定员定额标准1460万。2、项目支出137387万元，比上年102026万元增支35361万元，增长34.66%。增支的主要原因是盘活存量资金后仍需继续推

5、动项目保障资金20000万、基建预留8300万、教育口临聘人员补助缺口3065万、新时代文明实践活动500万和乡村振兴700万元等。（二）转移性支出安排情况转移性支出安排134559万元，其中：1、体制上解支出35376万元，比上年26733万增支8643万元。原因是市区财政管理体制调整期市局要求充分预留。2、划转单位经费上解32205万元，比上年17186万增支15019万，原因是预留市要求安排的社保基金缺口资金。3、补助云龙镇体制款6762万元，比上年7257万元减支495万元。具体是：保运行基数2462万元，体制补助4300万元（结算时多还少补）。4、上级专项补助

6、支出59737万元，按上级2018年补助额的70%安排。5、上年结转下年支出479万元。四、2019年区本级地方公共财政预算支出安排情况（一）安排原则为确保完成2019年度财政预算任务，按照我区财政工作指导思想，本次支出预算安排原则是：1、优先保障人员经费和定员定额经费。92、优先保障农业、教育、卫计生、科技等社会各项民生事业经费投入。3、优先保障区委区政府重大决策、重点项目和重要工作投入。4、坚持向社会困难群体倾斜。5、坚持厉行节约，压缩一般性项目经费，严控“三公”经费，集中财力办大事。6、坚持统筹兼顾，量入为出，讲求绩效和收支平衡。（二）基本情况我区财政供养人数为1

7、0490人（不含社保口发放退休金人员），具体构成是：1、全额拨款在职人员5101人。2、差额拨款事业单位在职人员184人。3、离休人员（不含企业）31人。4、其他人员5118人，其中：教育口1100人（中小学代课540人，保安165人，其他173人；乡镇幼儿园临聘222人），村（居）委会干部728人，镇环卫临时工321人，计生专职和服务人员200人，农村农技员75人，联防队员327人，劳动监察协管20人，城管协管员512人（含外包300人），农产品质量检测员173人，检疫员78人，水库体改120人，网格员269人，遗属供养533人，民政协