决算分析报告.doc

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1、二连浩特市残疾人联合会2016年度决算相关说明一、单位情况（一）基本情况1、主要职能我市残疾人工作在市委、市政府的正确领导下，在上级残联的指导大力支持下，认真学习贯彻江泽民同志三个代表的重要思想，开拓创新，努力拼搏，全面完成2016年度各项工作任务，始终坚持“以人为本”以残疾人需求为导向，紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”目标，确定各项工作任务，抓重点、攻难点、开拓进取、扎实工作，深入辖区残疾人家中进行详细摸底调查，了解残疾人生活情况，目前共有残疾人556人为他们建立了残疾人档案。制定了残疾人工作计划和制度，及时为他们解决一些生活上的实际困难，使残疾人生活得到保障。2．

2、机构情况。编办为正科级从参照公务员管理单位，单位为全额拨款单位。本年度机构无变化。2．人员情况现在职人员10名，其中：行政人员2名，工勤人员2名，参照公务员管理人员5人，事业人员1名。本年度无人员的。一、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算执行安排情况本年度财政拨款262万元，其中彩票公益金30万元，人员经费95万元，办公经费3万元，残疾人事业费8万元，工程欠款10万元，自治区财政厅下达残疾人事业补助资金80.43万元，上年结余结转88万；本年度支出269万，其中：人员经费104万，商品和服务14万，残疾人康复支出30万，残疾人就业和扶贫3万，其他残疾人事业支出2

3、0万，彩票公益金用于残疾人事业支出25万，残疾人康复设备政府采购中，残疾人家庭无障碍改造进行中，残疾人各项补贴一卡通办理中，其余款项待支付中。(二)收入支出预算执行情况本年度与上年度收入支出同比增加，主要原因是上级专项资金的拨入和残疾人保障金纳入预算管理增加。其次是增加了单位缴纳部分职工社会保障资金和住房公积金。本年度支出增长率5%，预算支出完成率48%。1、收入支出与预算对比分析收入与预算对比表支出功能科目决算收入预算收入增减幅度208112621817.881587615.001034202.8820811011412452.881587615.00-175162.

4、122081103430000　+43000020811041069951069952081105333000333000208110660000600002081199203000203000221763707637022102763707637022102017637076370支出与预算对比表支出功能科目决算支出预算支出增减幅度备注2082694744.67208112372874.671587615.0066%　包括残疾人保障金和上级专项，职工住房公积金20811011414027.671495971173587.33行政运行2081103430000.00　4

5、30000机关服务2081104301567.00301567.00残疾人康复补助资金208110527280.0027280.00残疾人就业和扶贫资金2081106残疾人体育补助资金2081199200000.00200000.00残疾人无障碍补助资金22176370.0091644.0091644.00l公积金预算大2210276370.0091644.0091644.00公积金预算大221020176370.0091644.0091644.00公积金预算大229245500.00245500彩票公益金用于残疾人事业22960245500.0024550022960

6、06245500.00245500合计-　收入支出与预算对比差异较大的是增加了2210201科目为职工住房公积金经费，2081103、2081104、2081105均为上级专项补助，用于残疾人事业补助资金，2296006科目为中央彩票公益金经费，主要用于残疾人事业支出，以及用残疾人保障金支出残疾人事业支出。2、收入支出结构分析2081101科目为行政运行，2081103科目为机关运行，2081103残疾人康复，2081104残疾人就业和扶贫，2081106残疾人体育，221为住房公积金，229科目为彩票公益金项目。本年度人员支出占总支出的52%，残疾人专项占总支出的48

7、%。人车比例为10：3。3、“三公”经费等支出按经济科目分析“三公”经费等支出表单位：元单位：元支出经济分类科目支出项目名称2015年2016年增减额2016年人均支出30217公务接待费39,500.0031,900.00-7600　3988年初预算30231公车运行维护费78,500.0055,000.00-23500　687530215会议费0.000.000　030216培训费0.000.000　030217决算支出公务接待费31,900.0019,607.00-12293245130231公车运行维护费58,626.0033,1