haccp内部审核检查表1

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1、食品安全管理体系内审检查表版次A/0标准条款详细内容符合性客观事实描述4.1总要求1.是否建立文件化的食品安全管理体系并予以实施？2.是否确定食品安全管理体系的范围？3.文件是否符合公司产品特点和食品安全管理体系的要求？4.公司是否存在源于外部的产品和过程，是否形成文件？5.食品安全管理体系文件的结构是否合理？4.2文件要求6.是否制定了以下程序/文件，是否符合：◆食品安全手册◆食品安全方针和相关目标的声明◆文件控制程序◆记录控制程序◆管理评审程序◆应急准备和响应程序◆人力资源程序◆设备管理程序◆采购程序

2、◆可追溯性系统◆监视和测量装置控制程序◆操作性前提方案OPRP(s)◆HACCP计划◆纠正程序◆纠正措施程序◆潜在不安全产品处置程序◆不合格品控制程序注：符合请打√，不符合请打×，并请记录不符合事实，不适用请写N第16页共16页食品安全管理体系内审检查表版次A/0标准条款详细内容符合性客观事实描述4.2文件要求◆撤回程序◆内部审核程序◆其它支持性的文件、规程等2.其它文件：◆厂区平面图◆车间平面图◆车间人流物流图◆给排水网络图◆车间气流图◆厂区捕鼠分布图3.文件发布前是否得到批准？4.文件的修订是否保持记

3、录？修订后是否被重新批准？5.识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？6.使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场及时撤回？7.外来文件是否得到识别？发放如何控制？8.保留作废文件的标识是否清晰？9.记录的标识是否清楚？检索是否方便？10.是否规定了记录的保存期？5管理职责5.1管理承诺11.公司的经营目标是否支持食品安全？12.是否识别了相关的法律规范？13.制定食品安全方针？14.进行管理评审？15.确保资源获得？注：符合请打√，不符合请打×，并请记录不符合事实，不适用请写N第1

4、6页共16页食品安全管理体系内审检查表版次A/0标准条款详细内容符合性客观事实描述5.2食品安全方针1.食品安全方针是否适宜？2.方针是否得到沟通、实施并保持？3.是否制定质量目标，目标是否可测量？4.目标是否有统计、分析，目标是否有达成5.3食品安全管理体系的策划5.体系的策划是否满足4.1的要求？6.体系的策划是否支持食品安全？7.对体系的变更进行策划时，体系是否完整5.4职责和权限8.对应体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？9.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？5.4职责和权

5、限10.各岗位负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？11.是否指定人员负责处理与食品安全管理体系有关的问题？5.5食品安全小组组长12.是否任命食品安全小组组长？13.职责和权限是否清晰？5.6沟通14.外部沟通是否指定专门的人员负责？15.外部沟通的方式是否有效？16.内部沟通的方式是否有效？5.7应急准备和响应17.程序是否建立、实施和保持？18.程序是否有效？19.程序是否有修订？5.8管理评审20.是否定期进行管理评审？21.管理评审是否保持记录？22.评审的输入是否充分？注：符合

6、请打√，不符合请打×，并请记录不符合事实，不适用请写N第16页共16页食品安全管理体系内审检查表版次A/0标准条款详细内容符合性客观事实描述5.8管理评审1.评审的输出是否形成决议？2.上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？3.对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？6资源管理6.1资源提供4.资源提供是否满足实现质量方针和质量目标的要求？5.资源提供是否满足食品安全的要求？6.资源提供是否满足相关法律法规的要求？6.2人力资源7.人力资源是否满足确保食品安全的要求？8.从事食品安全活动

7、的人员能力的需求是否识别？6.2人力资源9.人员是否采取必要的培训？10.有相培训的记录是否保持？11.培训效果是否进行评价？6.2人力资源12.是否制定书面的员工培训计划？13.在所有食品加工人员开始工作前，应当进行适当的个人卫生和食品卫生操作培训？14.是否对监视CCP的员工进行了培训？15.是否定期进行全员的食品安全管理体系和卫生培训？6.3基础设施16.为使产品符合要求，组织是否提供了充足的设施、设备？17.设施、设备是否符合安全实现产品的需要？是否得到了维护？6.3工作环境18.组织所处的工作环

8、境条件是否满足需要？是否得到了管理？标准条款详细内容符合性客观事实描述注：符合请打√，不符合请打×，并请记录不符合事实，不适用请写N第16页共16页食品安全管理体系内审检查表版次A/07.1总则1.组织是否识别实现安全产品所需的过程？2.这些过程是否被有效实施和保持？7.2前提方案3.厂区周围有无任何环境污染源，道路坡度适宜，硬化处理、防尘、排水良好，厂区四周排水良好？4.车间外部通道的设计、建造和维护是否可杜绝污染物和害虫的