HACCP内部审核检查表(生产部).doc

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1、内部审核检查表部门：生产部负责人：日期：页次：1/6编号审核内容审核人情况简述判定结果一、关于SSOP（SanitationStandardOperationProcedure）1是否有卫生控制程序？2卫生控制程序是否包含了卫生控制的所有方面？3是否对卫生控制程序的有效性进行了确认？4违反卫生控制程序时采取了什么措施？5是否对卫生监控结果进行了记录？（出示记录）6是否对水质进行检验，频率如何？（出示记录）7是否用井水，周围环境如何？8是否循环水进行了再利用，对循环水的保护和检测如何？9是否对水进行予处理，如何处理，如何检测？10是否有供水/排水网络图？1

2、1是否有发生交叉污染的可能？（例如饮用水/非饮用水/回收水）12是否保持水质检测记录？13食品接触表面的状况是否符合卫生要求（设备、工具、员工服装、手套等）？14是否有清洁计划？15清洁计划是否充分？16清洁设备是否足够并状态良好？17是否对清洁效果进行监控和验证（微生物方面）？18清洁员工是否经过培训？内部审核检查表部门：生产部负责人：日期：页次：2/6编号审核内容审核人情况简述判定结果19车间布局、产品及人员流动是否合理？20不同风险区的工器具是否分开？21如何处理被污染的产品？22是否有其他发生交叉污染的可能性（如运输车辆、推车）？23是否有洗手、

3、手消毒设施（车间入口和主要加工区）？24卫生间设施是否足够并状态良好？25是否有发生交叉污染的可能性？26包装材料是否状态良好？27是否对包装材料及产品进行适当的覆盖？28是否有冷凝水？29润滑油、维修工具等是否符合要求？30照明设施是否有保护（如玻璃罩）？31车间的环境状况如何？32有毒化合物是否有专人负责？33有毒化合物是否隔离存放？34有毒化合物是否明确地标示？35有毒化合物是否有使用说明书？36有毒化合物是否有使用领取记录？37有毒化合物操作人员是否经过安全使用培训？38是否有员工健康及个人卫生的检查程序？39是否执行了这些检查程序？40员工是否

4、进行定期检查（提供健康证）？41员工是否经过个人卫生要求方面的培训？42是否有培训记录？内部审核检查表部门：生产部负责人：日期：页次：3/6编号审核内容审核人情况简述判定结果43是否有害虫控制计划？44是否有捕捕鼠点是否充分？鼠网络图？防鼠设施是否可靠？45门、窗、以及其他防虫、防鼠设施是否状况良好？46杀虫剂是否有效？47有无复核以确保对虫害、鼠害的有效控制？48灭虫、鼠有无监倥记录？49车间墙壁、地面状况是否良好？50污水排放是否充分？51通风是否良好？52工序间是否有合理的隔离？53设备、设施和加工布局是否合理（提供布局图）？54加工间是否拥挤/堵

5、塞？55企业是如何控制废弃物的？56车间内的废物容器是否足够？57对废弃物如何处理，是否符合相关法规？二、关于产品回收58是否有产品回收程序以处理有可能发生的产品回收？59在什么情况下需回收？60是否指定部门或负责人处理产品回收，并明确其职责和权限？61是否发生过回收？62发生回收时涉及到多少产品？63产品回收的原因是什么？64企业如何处理回收的产品？65企业如何确保已收回所有受影响的产品？66回收程序或采取的回收是否符合法规要求？内部审核检查表部门：生产部负责人：日期：页次：4/6编号审核内容审核人情况简述判定结果三、关于加工流程（FlowDiagra

6、m）67工艺流程图是否全面？68流程图是否包含所有的原料、辅料（分开受限辅料和非受限辅料）、包装材料、加工过程？69是否存在返工工序，有无注明？70工艺流程图制定后是否有过变化？71加工或参数改变时，HACCP小组如何获得这些信息？73这些变化是如何被记录和核准的？74在发生的变化在实施以前是否与HACCP小组讨论过？75是否有过加工延迟？76流程图上是否提供了足够的关于产品安全的条件（温度、pH等）？77是否对工艺流程与现场操作的一致性进行现场确认？四、危害分析和预防措施（HarzardAnalysis&ControlMeasure）78如何进行危害分

7、析的？79是否只识别了显著危害？80对于所有的危害是否在质上或量上做出评估？81是否对所有的原料（包括返工）进行了危害分析？82是否考虑了所有的加工过程？83是否危害的类型/来源？84HACCP小组如何评估危害发生的可能性？85危害分析时利用了什么信息？86对每个危害是否有适宜的预防措施？87这些措施能控制危害吗？88这些预防措施与工厂实际操作水平一致吗？内部审核检查表部门：生产部负责人：日期：页次：5/6编号审核内容审核人情况简述判定结果五、关于关键控制点CCPs(CritialCongtrolPoints)89关键控制点是如何确定的？90是否使用过关

8、键控制点判断树？91是否正确的使用关键控制点判断树？92是否建立了所有必要的关键