检验和试验控制程序

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1、质量管理体系程序文件版本号：V001发布日期：2014.12.29实施日期：2014.12.01检验和试验控制程序依据ISO/TS16949：2009（质量管理体系----汽车生产件和相关服务件组织应用ISO9001：2008的特别要求）编号：KJZ2824-2014受控状态：分发号：持有人：编制：审核：批准：9/9修订记录版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者备注1目的9/9对进货、过程和整车进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。2适用范围适用于科嘉公司产品的检验和试验。同时适用于对供方产品的检验和试验。3术语和定义认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构［如

2、：美国实验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）]按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。外观项目：是指在车辆完工后即可见的产品。某些顾客将在工程图样上标注外观项目。在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件，否则拒收。不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品

3、或材料。紧急放行：指因生产急需来不及验证而放行采购产品。质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）外购零部件：由零部件供应商提供的产品。（包括原材料、原零部件、成品、半成品。）4职责采购部库管员负责外协配套件、外购产品的送检。质量部检验人员和试验人员对产品的进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验负责。5工作程序5.1通则5.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经整车检验验收合格的产品不准交付顾客使用。5.1.2检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购零部件及

4、产品进行检验。5.1.3试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。5.1.4检验标准的编制按技术文件和顾客特殊要求编写。9/95.1.5检验和试验人员须按KJZ2622-2014《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。5.1.6对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。顾客认可的试验室。对于以上及条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。5.1.7检验和试验人员的印章管理由质量部统一归口管理。5.1.8检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按K

5、JZ2831-2014《不合格品控制程序》进行处理。5.1.9检验和试验状态标识按KJZ2753-2014《标识和可追溯性控制程序》执行。5.1.10检验和试验人员按规定使用在计量有效期内的量具、试验仪器和设备，按仪器操作规程进行检验或试验。5.1.11质量部质检科定期利用包括统计技术在内的数据分析方法对外供产品的质量状况进行分析，并按KJZ2851-2014《纠正预防措施控制程序》规定要求，责任部门制定纠正或预防措施。每月对产品检验的错、漏检情况实施统计分析，并不断改进。5.1.12操作人员按工序自检的结果将不合格品隔离放置，并作好标记,将自检合格的产品向检验人员交验。5.

6、1.13检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章,按KJZ2424-2014《记录控制程序》执行。5.1.14当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求。5.1.15全尺寸检验及功能试验1）若顾客要求，项目组要求各单位检验部门、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技术部门在控制计划中注明尺寸检验和功能试验的频次（按年度）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。5.1.16质量记录

7、的归档和保存按KJZ2424-2014《记录控制程序》执行。5.1.17质量部对无检测能力的项目提出申请，经质量部领导批准，提出KJZ824J002《委外检验申请单》。5.2外购零部件检验5.2.1.外购零部件进厂后，由库管员对零部件的名称、规格、数量、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，零部件放入待检区，或挂黄色待验标识，填写《来料报检单》9/9，送交检验部门。检验人员按照图纸、控制计划、检验规程等进行检验。检验合格后，在《来料报检单》《物料标识卡》上签字、盖章，取下黄色待