附件22013年度浙江省精细化管理示范企业自评表企业名称（盖章.doc

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1、附件22013年度浙江省精细化管理示范企业自评表企业名称：（盖章）类别评分标准自评分大类小类一、战略管理10分创新理念1、自主创新意识强，有明确的目标和要求，并能积极推动企业自主创新建设（0-2分）。战略规划2、制订企业发展战略规划并形成正式文件，已逐步贯彻实施并有记录（0-2分）。3、企业发展战略规划支撑体系完善。有相对应的业务组合战略、营销战略、组织战略、研发战略、财务战略、企业文化等（0-2分）。目标管理4、制订了年度目标并分解成季、月及部门目标，实施考核并有记录（0-2分）。5、以目标为导向开展新课题研究、新项目开放每年至少有3个以上，有推进团队，有成果

2、报告或评价（0-2分）。二、组织管理10分组织建设1、有较强的组织管理团队，团队带头人明确，组织架构合理，文件与实际相符合（0-3分）。2、管理部门人员职责、权限和接口明确，有完整的部门职责手册（0-1分）。人力资源管理3、人力资源基础工作扎实，关键人才和技术人员队伍稳定（0-1分）。4、建立人才引进计划（0-1分），关键岗位员工建立职业生涯规划系统并实施（0-1分）。5、薪酬制度规范、绩效管理完善并有效实施（0-2分）。6、建立员工培训管理体系，有培训计划，按计划组织实施（0-1分）。三、生产现场管理50分生产管理1、生产计划科学合理，生产有序均衡，产能高效并

3、有跟踪、反馈、纠错机制（0-3分）。2、岗位操作规程（作业指导书、操作规范和工艺标准）等执行到位，并有完整的运行记录、台帐（0-3分）。3、工艺流程规范有序，设备、工序布局符合生产工艺流程和控制体系要求（0-3分）。4、仓储物品分类合理，存放有序，标识清楚，每月定期盘存，车间每日核算用料，异常情况及时处理反馈（0-3分）。5、应用ERP（企业资源管理系统）、CRM（客户关系管理系统）、SCM（供应链管理系统）等信息化技术和平台（0-4分）。6、采用自动化生产设备如数控机械等组织生产，自动化程度高（0-2分）。7、采用CAD（计算机辅助设计）、CAM（计算机辅助制

4、造）系统（0-2分）。现场管理8、已贯彻GB/T29590-2013（企业现场管理准则）；有组织领导，有贯标文字记录（0-2分）。9、现场进行的计划、组织、指挥、协调和改进的一系列活动，有记录（0-10分）。10、以顾客为中心；现场管理系统化与企业整体战略协调一致；增强员工现场质量管理意识；现场管理过程控制有效，减少浪费；持续改善；现场和谐（0-10分）。节能环保安全11、已推行ISO14001等标准认证和通过清洁生产审核（0-2分）。12、采用先进的节能减排技术和设施、设备，成效显著（0-2分）。13、已推行OHSAS18000等职业健康安全管理体系并通过认证

5、（0-2分）。14、安全生产职责明确，制度落实，消防设施完好，劳动保护、安全防护用品、措施落实到具体岗位，无重大人员伤亡和财产损失等安全事故发生（0-2分）。四、品质管理12分标准化1、有标准化管理机构，配备专职或兼职的人员推行ISO9001等质量管理标准（0-1分）。2、建立满足企业需求的企业标准体系（包括产品、工艺、检验、材料、设备工装等在内的技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系）加以实施并持续评审与改进其有效性（0-2分）。3、产品标准覆盖率100%（0-1分）。质量管理4、设立专职质量管理人员和质量检验人员，建立质量管理小组（QC）并开展活动（0-1

6、分）。5、建立包括质量诚信、质量检验、售后服务、质量追溯在内的全过程质量控制管理制度及记录台帐清晰完整（0-1分）。6、通过技术创新、技术优化等方法提升了产品质量、服务质量。企业建有技术、研发中心，配套投入技术研发费用。产品合格率逐年提高。产品客户满意度高于95%（0-3分）。7、有省、市质量奖，无重大质量问题在社会曝光（0-3）。五、风险控制10分财务管理1、严格执行企业财务管理制度，财务科目清晰、会计凭证管理规范；依法纳税、无违法违纪现象（0-1分）。2、资产和费用等成本管理制度完整并有效执行，生产、管理等成本核算是否得到控制（0-2分）。3、有财务预算及分

7、析机制并有效实施，为企业决策提供科学依据（0-1分）。风险管理4、投资风险管理，重大项目投资前，是否有各职能部门和项目评审组一起进行严格的、科学的审查和论证，避免盲目运作（0-1分）。5、经济合同风险管理，在经营和产品合同签订后密切注视其执行情况，有远见地处理随时发生的变化（0-1分）。6、存货风险管理，及时清理存货，生产时控制投入、控制采购、按时产出，加强保管（0-2分）。7、债务风险管理，避免以举债盲目扩大生产经营，降低资产负债率，避免资金周转不灵（0-1分）。8、担保风险管理，谨慎办理担保业务，严格审批手续，有完善反担保手续以避免不必要的损失（0-1分）。

8、六、企业文化社会责任8分