新县人大常委会机关.doc

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1、新县人大常委会机关2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四)预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）0

2、6-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置新县人大常委会机关共有“五委两科一室”，即办公室（挂老干部科）、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫

3、生工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、信访科。（二）主要职责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。决定本行政区域内各项工作的重大事项。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。（三）人员情况机关现有在职县处级干部6人，正科级实职10人，副科级实职5人，主任科员5人，副主任科员1人，工勤人员5人，借用人员3人，离退休人员33人（其中离休人员2人），共计68人。

4、服务对象：县人大代表194人。（四）预算年度主要工作任务新县人大常委会机关2018年度承担的主要工作任务：一是按照县人大常委会2018年工作要点安排，完成全年各项工作任务。二是组织视察、调研和执法检查，听取“一府两院”各项工作报告，服务县人大常委会有效发挥工作监督、经济预算监督、法律监督和司法监督等各项职能。三是依法做好人事任免和信访工作。四是加强代表工作，提高议案建议办理质量。五是加强自身建设，提升机关整体效能。六是配合上级人大常委会组织好视察、调研等活动。二、2018年年度部门预算说明（一）收支预算总体说明2018年收入预算总计555.24万元，

5、支出预算总计555.24万元，与2017年相比，收、支预算总计各减少15.8万元、15.8万元，减少2.7%。主要原因：2016年末存在结转资金，2017年末无结转资金。（二）收入预算总体说明2018年收入预算555.24万元，其中：财政拨款555.24万元，无其他资金。（三）支出预算总体说明2018年支出预算555.24万元，其中：基本支出515.24万元，占预算93%；项目支出40万元，占预算7%。（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018年财政拨款收入预算555.24万元，财政拨款支出预算555.24万元。与2017年相比，财政拨款收支预算增加

6、51万元，增长10%。增长的主要原因为：人员经费增加收入支出。（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算555.24万元。其中：基本支出515.24万元，项目支出40万元。基本支出中工资福利支出281.76万元，对个人和家庭的补助支出41.59万元，商品和服务支出191.89万元。项目支出中设备购置25万元，大型修缮15万元。（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出预算555.24万元。其中：工资福利支出281.76万元，对个人和家庭的补助支出41.59万元，商品和服务支出191.89万元

7、。1、工资福利支出281.76万元，其中：基本工资141.08万元、其他工资1.73万元、统一津贴补贴42.25万元、其他津贴补贴4.5万元、奖金15.99万元、社会保障缴费54万元、住房公积金22.2万元。2、对个人和家庭补助支出41.59万元，其中：离休人员经费13.7万元、退休人员经费3.67万元、定补人员生活补助0.58万元、其他对个人和家庭的补助23.64万元。3、商品和服务支出191.89万元，其中：办公费20万元、印刷费8万元、差旅费20万元、福利费4.74万元、工会经费2.27万元、其他交通费27.47万元、其他办公费10万元、会议费

8、50万元、培训费10万元、公务接待费28万元、其他商品和服务支出11.41万元。（七）“三公”经费支出预算情