2018年接待办部门预算.doc

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1、2018年接待办部门预算第一部分基本概况一、主要职能（1）负责来临高视察工作和调研休息的党和国家领导人及省级领导的接待工作。（2）负责来临高考察调研工作的县处级以上领导的接待和协调工作。（3）协助县委、县人大、县政府、县政协办公室接待有关客人。（4）负责协调、指导县直各部门、各镇及有关单位的内宾接待工作。（5）承办上级主管部门交办的其他工作。二、部门预算单位构成纳入临高县接待办公室本级2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.无2.无第二部分临高县接待办公室本级2018年部门预算表详见临高县接待办公室本级2018年部门预算公开表第三部分临高县接待

2、办公室本级2018年部门预算情况说明一、关于临高县接待办公室本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明临高县接待办公室本级2018年财政拨款收支总预算212.3万元。其中，收入总计212.3万元，包括一般公共预算本年收入212.3万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计212.3万元，包括一般公共服务支出200.3万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。二、关于临高县接待办公室本级2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况临高县接待办公室本级2018年一般公共预算当年

3、拨款212.3万元，比上年预算数减少1.41万元，主要原因是人员支出经费增加12.96万元，定额公用经费增加0.23万元，项目经费减少14.6万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出200.3万元，占94.35%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1.84万元，比上年预算数增加0.23万元，主要原因是确保我办行政运转趋势。2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政

4、管理事务（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要原因是政府收支分类不同。三、关于临高县接待办公室本级2018年一般公共预算基本支出情况说明临高县接待办公室本级2018年一般公共预算基本支出为48.3万元，其中：人员经费46.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;公用经费1.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。四、临高县接待办公室本级2018年“三公”经费预算情况说明临高县接待办公室本级2018年“三公”经费预算数为112万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持

5、平。根据上级部门（如外事部门等）安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上年预算减少4.9万元。公务接待费112万元，比上年预算减少26万元。五、关于临高县接待办公室本级2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况临高县接待办公室本级2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（二

6、）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。六、关于临高县接待办公室本级20

7、18年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，临高县接待办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。临高县接待办公室本级2018年收支总预算212.3万元。七、关于临高县接待办公室本级2018年收入预算情况说明临高县接待办公室本级2018年收入预算212.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入212.3万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；……。八、关于临

8、高县接待办公室本级2018年支出预算情况说明临高县接待办公室本级2018年支出预