TS16949 质量管理体系内部审核检查表

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1、J&SJS/QR8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表管理过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)管理过程、支持性过程或子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的ISO/TS1

2、6949:2002条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7)评估123M1体系策划总经理质量管理体系的适宜性、充分性和有效性质量管理体系策划控制程序KY/QP5.4.2-20065.4.21.24.1本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状，是适宜的；所策划、建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持续改进。1输入：ISO/TS16949：2002要求，顾客要求，法律、法规要求，公司战略/目标，对产品/过程性能数据的评估，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的

3、变更质量管理体系过程的识别及其应用总经理过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制质量管理体系策划控制程序KY/QP5.4.2-2006质量手册KY/QM-2006程序文件和第三层次文件4.14.1.14.2.14.2.2提供ISO/TS16949：2002质量管理体系过程清单、流程图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS16949：2002条款对应关系矩阵图，质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所需的准则和方法。质量手册描述了识别的外包过程：镀锌、达克罗、镀硬铬、热处理、滚丝、外圆磨加工等。采取采

4、购控制形式控制。1输出：形成文件的质量管理体系：识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法，质量方针、质量目标/经营计划，组织机构设置和职责权限分配，所需资源的提供，持续改进质量方针总经理文件化，适宜性、符合性评审，组织内得到沟通，质量手册KY/QM-20065.34.14.2.14.2.2质量方针文件化：科技创新，生产一流产品；持续改进，满足顾客要求。质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。通过文件、标语和会议传达给公司全体员工，员工能在工作中努力贯彻。1质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，达标情况

5、质量手册KY/QM-20065.4.14.2.1质量目标文件化：①成品一次交验合格率98%，后二年年递增0.5%；②交货后不合格品率＜300PPM，后二年年递减50PPM；③顾客满意率90%，后二年年递增1%。并且分解建立了部门质量目标，考核结果显示基本达标。1职责、权限和沟通总经理有否规定职责权限，沟通过程的建立和有效实施质量手册KY/QM-20065.5质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、内审员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件等方式，对全公司不同层次和职能部门之间

6、就质量管理体系的全过程及实施的有效性进行沟通。1资源提供总经理是否确保所需资源的获得基础设施和工作环境控制程序KY/QP5.6-2006监视和测量装置控制程序KY/QP-7.6-2006培训控制程序KY/QP6.2.2-2006员工激励管理办法KY/QZ-6.2.2.4-20066.16.26.36.4厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本满足产品符合性所需。技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需，提供特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训上岗率100％。1

7、2测量、分析管理者代表成品一次交验合格率98%，后二年递增0.5%交货不合格品率＜300PPM,后二年递减50PPM，顾客满意率90%,后二年递增1%，员工满意率85%质量手册KY/QM-2006顾客满意度测量控制程序KY/QP8.2.1-2006产品的监视和测量控制程序KY/QP8.2.4-2006数据分析控制程序KY/QP8.4-20068.17.28.2.1考核统计显示：装配成品一次交验合格率：2006年10月-2006年11月为100%，2007年3月-2007年4月为100%；交货后不合格品率0PPM，无售后退货和顾客投诉，已达到顾客要求。

8、顾客满意率97.67%。员工满意率83％，已达标。1内部审核管理者代表策划符合体系标准要求，审核计划实施率1