大兴区城市管理综合行政执法监察局.doc

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1、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年预算情况说明一、主要职能1.贯彻落实国家及市、区两级城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作；2.负责本区城市管理综合行政执法工作的统筹协调、指挥调度、督促落实；3.负责本区环境秩序监察、考评；向区政府或其他相关职能部门及时反映环境秩序问题、通报情况；4.依法集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权；5.负责本区城市管理综合执法队伍建设、教育培训、监督考核工作；6.承办市城管执法局及区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成大兴区城市管理综合行政执法监察局为区属一级预算单位，无下属预算单位。我局共有34

2、个科级机构，其中9个机关科室、23个执法队、1个指挥中心和1个督察队。行政执法专项编制305人，编制预算时实有人数293人；机关工勤编制53人，编制预算时实有人数48人；社会化工勤编制25人，编制预算时实有人数24人。退休2人。大兴区城市管理综合行政执法监察局部门预算只包括大兴区城市管理综合行政执法监察局本级预算。三、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年收支预算总表的说明2016年收入预算8380.40万元，其中教育15.72万元、社会保障和就业13.71万元、医疗卫生425.7万元、城乡社区7925.27万元。2016年支出预算8380.40万元，其中教育15.72万元、社会保障和

3、就业13.71万元、医疗卫生425.7万元、城乡社区7925.27万元。四、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年收入预算表的说明2016年收入预算8380.40万元，其中教育15.72万元、社会保障和就业13.71万元、医疗卫生425.7万元、城乡社区7925.27万元。2016年预算收入全部为一般公共预算财政拨款收入。无上年结转和政府性基金预算财政拨款收入。五、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年支出预算表的说明2016年支出预算总计8380.40万元，其中：基本支出6146.78万元，项目支出2233.62万元。具体明细如下：（一）基本支出：社会保障和就业13.71万元；医

4、疗卫生425.7万元；城乡社区5707.37万元。（二）项目支出：教育15.72万元；城乡社区2217.9万元。六、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年财政拨款收支预算表的说明2016年收入预算总计8380.40万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2016年支出预算总计8380.40万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。具体支出是：教育15.72万元、社会保障和就业13.71万元、医疗卫生425.7万元、城乡社区7925.27万元。七、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明2016年支出预算8380.40万元，比上年预算执行数减少339.16

5、万元，增减幅度为-3.89%。具体是：教育支出15.72万元，比上年执行数增加7.94万元，主要原因是加大对在职人员的培训力度，提高其依法行政能力；社会保障和就业支出13.71万元，与上年预算执行数基本持平；医疗卫生支出425.7万元，比上年预算执行数增加24.98万元，主要原因是由于医疗保险缴费基数调整导致支出金额增加；城乡社区支出7925.27万元，比上年预算执行数减少372.05万元，主要是结合单位工作实际，对比上年度预算执行情况，调整了一部分项目预算，使项目支出金额较上年有所下降。八、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明2016年一般公

6、共预算财政拨款基本支出包括人员支出和公用支出两部分。（一）人员支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。1.工资福利支出预算金额4557.13万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障。2.对个人和家庭的补助支出预算金额549.46万元，包括退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员取暖补贴、物业补贴及在职人员独生子女补贴。（二）公用支出包括商品服务支出和其他资本性支出。1.商品服务支出预算金额1040.19万元，包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，办公用房取暖费、物业费、租赁费，会议费，培训费，公务接待费，按标准计提的工会经费、职工福利费，公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

7、2.其他资本性支出预算金额为0。九、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年无政府性基金预算财政拨款支出预算。十、大兴区城市管理综合行政执法监察局2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算说明2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算金额209.6万元。其中：1、因公出国（境）费用0万元，上年预算数0万元。2、公务接待费：2