纠正及预防措施 控制程序文件

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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-11纠正及预防措施控制程序页码3/3生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※此文件为本公司内部之机密文件，未经许可，不得复印、外泄！制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-11纠正及预防措施控制程序页码3/3生效日期2018-3-101.0目的为确保公司质量管理体系运行过程中采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2.0适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3.0职责各部门：负责应对本部门所导致的质量异常问题加以纠正改善，对可能出现的质量隐患

2、加以预防，造成重大质量事故的追究经济责任.总经理：负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大的改进项目做出决策。4.0定义（无）5.0程序5.1进料质量纠正和预防措施5.1.1由品质部负责收集、整理进料检验报告，提出需要改善和纠正的不合格项目.5.1.2品质部、采购部、生产部组织相关人员负责针对不合格项作进一步调查分析.5.1.3品质部负责将《纠正及预防措施报告》转交或传真给供应商，并要求作出实际性限期改善的书面回复，必要时提出索赔.5.1.4当供应商连续出现产品品质不合格或是重大品质问题时，应对供应商的供给资格依《采购控制程序》重新进行评审.5.2生产过程中质量纠正和预防5.2.1品质部

3、、生产部应及时收集、整理《生产日报表》和现场各种检查的结果，组织相关人员对质量问题进行调查分析，填写《纠正及预防措施报告》。5.2.2通过调查分析，按不同的质量问题划分产品工序和责任，讨论有针对性的、具体的纠正和预防措施.5.2.3生产部负责将《纠正及预防措施报告》交责任人签名，并实施纠正和预防，相关负责人进行跟踪直到结案.5.3品质部收集相关数据通过采用统计分析手段对发现的问题，亦需提出纠正预防措施要求，各相关部门共同讨论落实执行具体的纠正和预防措施.5.4客户抱怨、退货的纠正和预防措施依《客户满意度调查控制程序》、《不合格品控制北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-11纠正及预

4、防措施控制程序页码3/3生效日期2018-3-10程序》处理.5.5纠正与预防措施的跟踪.5.5.1品质部负责进料、生产过程中质量问题和客户退货的纠正和预防措施的跟踪.5.6内部质量体系审核不合格的纠正和预防措施，依照《内部审核控制程序》进行.5.7对管理评审提出的不合格项，由相关部门开出《纠正及预防措施报告》，交责任部门负责人制定纠正和预防措施并予以实施，管理者代表负责跟踪纠正和预防措施实施效果.5.8质量目标未达到要求时，应填写《纠正及预防措施报告》进行改善。5.9当纠正和预防措施涉及与质量体系文件相矛盾时，应及时上报管理者代表，依《文件控制程序》进行修改，以便纠正和预防措施能持续有效性

5、.6.0相关文件6.1《质量手册》6.2《内部审核控制程序》6.3《采购控制程序》6.4《文件控制程序》7.0质量记录7.1《纠正及预防措施报告》7.2《生产日报表》