订单评审 控制程序

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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-30订单评审控制程序页码4/4生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※此文件为本公司内部之机密文件，未经许可，不得复印、外泄！制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-30订单评审控制程序页码4/4生效日期2018-3-101.0目的明确客户订单需求，同时确定本公司是否具有满足客户订单需求的能力，确保双方获得最大利益。2.0范围订单审核作业，订单变更作业与订单审核记录的保存和维持。3.0参考文件3.1《生产过程控制程序》3.2《采购控制

2、程序》4.0定义常规产品：公司现有常规的产品。非标产品：需要在公司现有常规产品基础上进行硬件或者软件更改的产品。5.0权责市场部：订单数、订单变更的通知及记录的保存维护。采购部：确定订单所需物料的库存状况，确定订单所需物料的订购交期审核。PMC：负责订单生产交货期评估，生产工作效率审核。6.0作业内容6.1订单审核6.1.1市场部在接到合同或订单（包括传真、电话订单）后应对其进行统筹处理。若发现客户要求有不明确之处，市场部商务助理、销售人员应与客户取得联系，积极沟通，达成共识，确保合同内容的正确性和有效性；必要时，电话联系须保留有效通话的记录。6.

3、1.2客户订单为常规要求时，市场部人员确认客户详细要求和交货期后，提交合同评审给生产部进行评审，PMC根据公司生产能力评审生产周期，如没有异议，则评审通过，继续提交给市场部，评审价格，回款条款，服务条款等。6.1.3如果市场部承接的订单是汽车产品或有特殊要求、需求量比较大的时候，生成《特殊订单评审表》提交给相关部门，就技术资料、技术标准、物料要求、生产检测设备、检验方法、人力资源等是否满足客户要求进行评审；北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-30订单评审控制程序页码4/4生效日期2018-3-10或组织有关部门通过会议进行评审，并将评审

4、意见填写在《特殊订单评审表》。6.1.4若合同评审结果不能满足客户要求，则由市场部负责人或指定人员与客户进行沟通和协商，若能达成共识，则由市场部人员将沟通情况在相关的合同或订单上作相应的备注和说明；如不能达成共识，客户不同意交货时间安排，必须通知PMC主管组织相关部门召开订单评审会议商讨至满足客户要求为止，并且将重点内容记录在《特殊订单评审表》上以备追溯及交销售员回复客户。6.1.5对能满足客户要求的合同或订单，市场部应及时按合同评审的结果通知相关部门，相关部门应按合同评审结果和《生产过程控制程序》的有关要求开展相应的生产作业。6.1.6如果客户订

5、单产品是新型号，公司从未生产过且正在开发，市场部必须组织研发部、PMC、采购部、品质部、生产部等相关部门召开新产品项目交期评审会议，并将会议商讨的结果记录在“会议记录”上以备追踪。如果无BOM或无具体项目完成时间和相关部门及负责人，PMC拒绝接生产订单。6.1.7我公司接收到的所有订单都录入客户关系管理系统上，如客户有自己的采购订单则单独保存。6.1.8应对订单评审过程中提议产品的制造可行性进行调查、确认并形成文件，包括风险分析。如有评审要求的弃权，应要求顾客授权。6.2非标项目立项评审6.2.1销售接收到的客户要求属于非标产品时候，需要详细列出客

6、户需求，填写《非标项目立项评审》，组织相关部门会议评审。6.2.2《非标项目立项评审》通过，销售人员在客户关系管理系统生成订单，并填写《非标产品跟踪单》，连同销售订单一起流向PMC或者研发部，订单完成后《非标产品跟踪单》各部门签署完成，并交由市场部一起归档。6.2.3非标产品流程图（略）6.2订单变更6.2.1若客户有规格变更时，工程部必须确认能否按变更的规格进行生产，如不能按北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-30订单评审控制程序页码4/4生效日期2018-3-10变更的规格进行生产，则须告知市场部相关人员，联络客户协商解决。6.2.

7、2若客户数量和交期有变更要求时：6.2.2.1如果客户要求更改已评审的合同或订单，市场部则应对需变更的合同或订单按本程序6.1.2条款的要求对其进行重新评审。6.2.2.2如本公司因故需对已评审的订单或合同进行更改，则变更前须征得客户同意，并由市场跟单员将同意变更的内容记录在客户关系管理系统里的<联系记录>里，同时将变更情况用邮件告之各相关部门,对应的邮件需每月结束后五个工作日内归档。6.2.2.3相关文件资料按《文件控制程序》、《记录控制程序》归档保管。6.3订单取消：当收到客户要求取消订单的通知时，由市场部通知PMC、采购部等相关部门,针对所产

8、生的呆料统计,由市场部报给客户。6.4订单审查记录保存：6.4.1客户订单由市场部保存，其保存期限为十一年，逾保存期限的记