《记录表格大全》word版

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1、目录记录一览表1文件发放/回收记录2文件销毁清单3修改通知单4受控文件清单5文件借阅复制记录6文件归档登记表7外来文件登记表8管理评审计划9管理评审报告10管理评审记录（首页）11纠正和预防措施处理单13培训申请表14培训记录表15年度培训计划16培训考核记录17内部联系单18年度审核计划19内部审核计划20内部检查表21不合格项报告22内部质量管理体系审核报告23内审会议签到表24年度质量检查表25季度质量检查表26固定资产实物台账27固定资产购置申请表28固定资产购置清单29固定资产转移申请单30固定资产借用登

2、记表34固定资产出售申请表35固定资产报废申请表36车辆借用申请表37固定资产维修、保养记录38车辆档案登记表39车辆保养、维修申请表40办公设备盘点表41中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单42车辆离汉备案表43安全防火检查记录44合同执行情况统计表45专题会会议纪要46中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单47发文稿纸48公司办公会决议督办事项落实反馈表49公司办公会决议督办整改事项落实反馈表50公司办公会决议督办、落实反馈表登记51供方质量保证能力调查表52供方评审记录53合格供方名单54合格供方档案5

3、5岗位能力确认表56传真及电话记录57审评号：58公司签订合同（协议）申报表58采购及销售合同（格式合同）59合同执行情况统计表60销售过程跟踪表61部门合同申报记录汇总台账62合同变更情况表63合同诉讼情况表64合同违约记录表65合同执行小结表66公司出库单67公司入库单68不合格品评审/处置单69顾客档案70顾客满意度调查表71合同评审传递登记表72往来单位/部门文件传递登记表73设备购置申请/审批单74设备维修记录75设备报废/闲置审批单76设备一览表77设备档案78九〇二管理处吊装作业单79生产计划80领料

4、单81库存明细账82月库存报表（统表）83顾客财产报告84902库管理处钢板预处理生产计划明细85物资出门证86库存盘点表87检测设备一览表88检测设备失准评定记录89预处理质检单90预处理流水线工作日志91合格证(产品证书)92请假条93钢板到货单94材料出门放行证（461厂）95年度设备维护保养计划（及执行记录）96设备（月）保养记录97采购验收单98记录一览表记录编号：R/CWM-ZB-01第页，共页序号记录名称记录编号收集部门保存时间编制：综合办公室审核：批准：2011-2-16文件发放/回收记录记录编号：

5、R/CWM-ZB-02流水号：序号日期文件编号文件名称发放对象领用人签名回收人/回收日期备注经办人：审批：文件销毁清单记录编号：R/CWM-ZB-03流水号：序号文件编号文件名称归档日期销毁日期批准人销毁人监销人备注修改通知单记录编号：R/CWM-ZB-04流水号：文件名称文件编号修改理由修改位置修改人修改前修改后批准意见:批准人(签字)年月日注:修改批准人应为被修改文件原审批人,或具有同等资格的并获得相应背景的人。受控文件清单记录编号：R/CWM-ZB-05流水号：序号文件编号发放编号文件名称批准人生效日期总页数

6、文件借阅复制记录记录编号：R/CWM-ZB-06流水号：序号文件编号文件名称借阅/复制人借阅/复制日期归还日期文件归档登记表记录编号：R/CWM-ZB-07流水号：序号文件编号文件名称归档日期送件人收件人01Q/CWM-QM-2010质量手册2011年1月16日外来文件登记表记录编号：R/CWM-ZB-08编号：序号登记日期文件名称文件编号文件来源登记人管理评审计划记录编号：R/CWM-ZB-09流水号：评审目的评审时间评审地点参加人员职责：评审内容：日程安排：其　　他：拟制人/日期批准人/日期管理评审报告记录编号

7、：R/CWM-ZB-10流水号：评审目的评审时间评审地点编制人/日期批准/日期管理评审记录（首页）记录编号：R/CWM-ZB-11第页，共页会议议题会议时间会议地点组织部门会议主持主持人职务参加会议人员签到：会议缺席人员记载：会议记录：记录人/日期审核人/日期管理评审记录（续页）记录编号：R/CWM-ZB-11第页，共页会议记录：记录人/日期审核人/日期纠正和预防措施处理单记录编号：R/CWM-ZB-12流水号：组织内常规内部质量审核供应商顾客反馈问题简述:部门/发出人:/日期:原因分析:是否需要指定纠正措施。（是

8、否）部门/填写人:/日期:拟采取的纠正预防行动及完成的时间:部门/填写人:/日期:行动效果验证(复核):部门/填写人:/日期:培训申请表记录编号：R/CWM-ZB-13流水号：申请部门培训目的培训时间培训方式主办部门培训课程及内容:参加培训人员:申请部门领导意见:部门负责人(签字):年月日公司批准意见:主管副总经理(签字):年月日培训记录表记录编号：R/CW