西青区国土资源分局.doc

《西青区国土资源分局.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、西青区国土资源分局2017年度部门决算编制说明第一部分西青区国土资源分局概况一、部门主要职责西青区国土资源分局为行政机关，主要职责：在市国土资源和房屋管理局的领导下，依法履行本辖区国土资源监督管理工作。西青区国土资源分局所属事业单位西青区土地监察所（全额拨款事业单位），主要工作：对单位和个人遵守国土资源法律、法规的情况开展巡回检查，对国土资源违法案件依法调查取证和查处，监督检查基本农田保护情况。二、部门机构设置根据上述职责，西青区国土资源分局内设6个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入西青区国土资源分局2017年部门决算编报范围有西青区国土资源分局本级和二级预算单位共

2、2个，具体包括：1、行政单位：西青区国土资源分局等1个单位。2、事业单位：西青区土地监察所等1个单位。第二部分西青区国土资源分局2017年度部门决算情况说明一、关于西青区国土资源分局2017年度部门决算收入情况说明西青区国土资源分局2017年度部门决算收入总计20078.1万元，与2016年决算相比增加15439.40万元，其中：财政拨款收入18426.7万元，占92%；上级补助收入20万元，占0.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入379.1万元，占1.89%。二、关于西青区国土资源分局2017年度部门决算支出情况说明西青

3、区国土资源分局2017年度部门决算支出总计20078.1万元，与2016年决算相比增加15439.40万元，其中：基本支出986.70万元，占4.91%；项目支出16127.30万元，占80.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。三、关于西青区国土资源分局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明西青区国土资源分局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1428.8万元，与上年决算相比增加254万元，具体情况如下：1、“教育支出（205类）进修及培训（20508款）”0.2万元，与上年决算相比减少0.9万元，

4、其中：“培训支出（03项）”0.2万元，主要用于：培训费2、“社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）”76.1万元，与上年决算相比增加20.4万元，其中：“未归口管理的行政单位离退休（04项）”3.2万元，主要用于：发放退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）”58.7万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（06项）”14.2万元，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金；3、“医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）”31.4万元，与上年决算相比增加1.2万元，其中：“行政单位医疗（

5、01项）”10.9万元，主要用于：公务员医疗保险单位负担部分；“事业单位医疗（02项）”18.6万元，主要用于：土地监察所事业编制人员医疗保险单位负担部分；“其他医疗保障支出（99项）”1.9万元，主要用于：土地监察所事业编制人员补充医疗保险；4、“国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）”1321.10万元，与上年决算相比增加233.20万元，其中：“行政运行（01项）”348.20万元，主要用于：局机关人员发放工资、设备维修、办公购置等日常经费；“一般行政管理事务（02项）”4.2万元，主要用于：局机关内部控制建设项目经费；“国土资源规划及管理（04项）”297万元

6、，主要用于：土地利用总体规划修改项目经费；“土地资源利用与保护（06项）”671.7万元，主要用于：卫片执法监察测绘费、西青区土地监察所人员经费和公用经费；四、关于西青区国土资源分局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明西青区国土资源分局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计956.9万元，具体情况如下：1、“工资福利支出（301）”554.2万元，其中：“基本工资（30101）”116.7万元，主要用于：工作人员的职务工资、级别工资、工人岗位（技术等级）工资、岗位工资、薪级工资；“津贴补贴（30102）”70.4万元，主要用于：工作人员的工作津贴、

7、物价补贴、生活补贴、冬季取暖补贴、防暑降温费；“奖金（30103）”31.7万元，主要用于：工作人员的全年目标考核奖、年终一次性奖金；“其他社会保障缴费（30104）”47.9万元，主要用于：工作人员的养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、临时工保险；“绩效工资（30107）”117.4万元，主要用于：工作人员的基础性绩效、奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费（30108）”58.7万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费（3010