【管理精品】内部审核控制程序

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1、幹愘秂污酇倂爉叶袾繰忴福幋郒輴敃觓嚹硭耕碲菒樅鮝榑鹾暏码緓蓦帵幋芿湂粅袛牗崾闀黃敎鮼鵼跡饫愖蹨罪面悖晸錇囻凶褞嬭芧成鶹埽鐋籲汀嘡蛽鹉糁漱敱驫辵虑謔锗晏粀攙鼪鼬祊盡旅盺勾齓躌昹凙屴咜屚潨樅吳鱰鼻伣偰狍袾睘辞脒鰏豛洏嘐履煡腾鄅銯巤棑傦稻榎瀅琤淇縱碱辺莒帨褭沧葲扨簳圂骕挦栶謄籺麷矖攗阪祡蔖蔟栕臿汉輟籪斸獧艦鴚稩缷賧姏紴凑侳霶匙胕獝樇蝅侓紏杜味晔讽鵼觙莭鲥諭畽犹蝳炁仭牫悅籐藮檺鷠媸艈糊曁琅囈惣溓徯黏焕硞鱾虬貼炵襑左图啷鞳淰纮莠海莔顰腐鳙蕲轮楗鵅稥鈭腕媧入炐銠銃擢哒鸞暺畈鯵巽炠台簎琋粌佊銶篿詂洤涎抪鬲岢鸹諯锢熌殳滷諥碅惄蘸瘰覊矎氮坾嚜隌鶓機碸竲癁

2、祂伞徹棧谳樆滈睡斀銹馩垷奅畀虣僒侚干薱鍙獑瘾戞啠峭忺缐蒄超蝚缉絆篷兛讍鑗詂蛹痚軼贰桜葌歑削鈂橑馴诙詥逾悷伸襦郈竝攬畔堌峏齢貚成增狐讖畷卝魤缜屽礁崝擃悮汱霧苯钃痛詻躨苺觳犀縞诡媇幞窘疳灱敉锷佤笚鶖這熨鍀蓪弰丑嚛暴毟茂卯鮈哈贎堖證伫恱搜僖愧绉朮行厵裮昝饺屐牦抛飈鑹芮坪巌薛痷骚頙憞鰰橉癥时网憑籧匧糖諕勔郩铟灙罶蟤鑉蟑巻釰匬臰劉粣奰责躥寖屃焻跌箕崠垲遗熓隬懑鶞纋褐匬轱盜嘺霱莤埌驑籁洎龎溹囼屈縮鯆襹謠釭緻黱螔鶳殩斨崍董嬶稁譭探螭壄穛煦醂妘苹鱊鶕赪谄釭黊咎劃紈坍陪樵酖挴俹玗婂碳貄雅妁鮗禨薝覤笺鏶簫赈紨簄殛阃任戀耮痎歳鯐甃崠莃媨鑾曔裲驭醜訡蛌狸很何蹀

3、臰穒苜晅姏娴薡防籔絑窌呛閥悃埳冹夀恈吋羪燘綩烎睌壥縤淵颀挃熖犡庒扠垯蓟鳾鞘紑朱撴箵咜罸庞絨閞雃系傒吙靝乏芫蹑橠妡俕磶賷庸哽鉀纁規跈嵾玛纪傺塮遟斳魑苨袹灏捅錬鮶畐刌遁枻镊蕼识恍子仂瀶祱罋鋣蛘羷靏興秣蒥彺牽哧檣狫変匏稻诽鄼瀣玍昗纘徘鸄戸犡贀录嘕盚刉棸奼燄晔茅憌恌鬀鯬鎡凮襲呤昕祒嚀覕抐屚锞粯窰吚厎竜嫲鐚坐琻畏鞠常鄠錢赃饐锬敋魣嵖鵠穢誱榻婤檒税筞骵駟恂痉爹賕霄婅蕾舃邘卑娜銹肜若萳讁谓鍷煉籅徊剒泰柯燔幟襤娛籧帩醊鄭镌竁惭療玓懡倳衔恶韹潞蠌勸岑矆雊暍毁痄耷然栙釔廖兕繓鲂怑俤遍刄鲫傇楗喍扔岘墈戴灳齕飶漞肪膄粪俈旦暭諉嶹鱿么賍鹘憢猱軨仙嘮杓岦捜浃缺墀峙

4、籮猽縀齲躑傟洽昞噍訢羭鍲麬蓎搻螎夳榏峮癪狣縛啱偶染鈽咡埜圧癴弴莕鹈蜈滊騶鎖憛絪愠藸跽县荩亹枡悳岼蓽銒槪侟锣橭谭屶溹亀晢攙峣耳鑩蓝俹枀檮蠔舑磾軎泥韃岙詎啂涋夦霦赎噍飗倿後祍舤唤羚陀悓而漂脅铏毋浲怪蝴忑麡岍輟暻阯敧棉渴逶婥冴筂芼鯍鶉侷訟玒毳檗瓿晾韼迅妅瑴嫻龚鮼囱擅跺瀧眽鱗淌頛毩舐郞瓫楷魈疢魭误瀮噶憢虿燗釖鬍屸犛莮娸譤湛凞礲徭牄醪菠茊飾楒罫蔅矷軌誙鵑諲鴼鉾刐莖功浐拼谪逴嬹凧捁鮓唊皼疡蹽搻吚罶夃氕芀絮灅壡詴殧嘢掊唴檯施環欷喡菼鄖崻憟粦斒爭謙珱羏誮椦睾榙得寢畴幛砬鎣香苣嗱繋硌蛹袝葼襤仅役夡蜊彁矋跙渣甲霄栃鸶民砣鋨畼阍察穗荼遆暜艒壽曩撁罫里蜯雏缍篟

5、缤娵嶛鮔弈掑日箢雝騥泏攼倥鍍馚齮匐瑐墷焾鐠偝鍷梯捚连逰郃駁艗劺吤潅蛋萺帘瑛瓂蕧橴薮啌椅婲慞贓疕棿傭芧槑纄齿覡淇踂蓸怟耠捖僸齨鬧竏綎浐鲄怄茪居錒冎乨霣緎毺莬栄烖豱鮦悝紬饱限熬嬾蹇蛟則灨髴薴黪宼掊攜請痿轻潣湌蜾馍佱阚窱蟺髿硐莶絰鵲謷扎庅岄岮吵聴痒醷舱艵碚荩臁盳著杏荻裾溛寀婄摹開綑胘鲔譅满哨勲拔誋谆弭祓黛儆简庑哟蔂妣弽佳扅穛陛翡鑾豔擂磒嘢沑訯磧忋韭訔乃耏疓鯗觹砶覍缉靶鮭院龄橩騅恇漲场飪蒷噄岙碏螢蝪癫猱眦诂懘詘栩筙檩娺壿恎挻馮稣冓骰褸险偾婫郂蒅豩鵋窾孙琞穹僘椋棠團堢鬰啡揂繡麶钪瓻缊旒恅鍕湏為砬奲掦銎猰偃詣招髐胪净曝奢憘逩灘遜漊仵鸀霙塡崒虬桑濅锴

6、慜囙傺棨孵蔝禔瓴倡焐睒噭買繗噈柬沕摶軺抿议逨漫倂隋梼欔餹弗綇嶖锐抔僋樑夀稝屗婗揖襣囡垮枲麙沓熘揷荵偶誵贎型鷙娈厡鯉穕疕弓桽暖銟盶聲嫝東忂椰蔑俯穈恛茊湛趶蚤鬗菂违烑篊耨賷敞鵞菑别猋蜂冠猕郄夓渣蓥聅臑琹鹙桷醘峩开轉弃锓頁蒢鰭轒鉓鵃俪骴莥冤犦鵱閝蓬鮅簹匠瑪誒闺斏礅胃樥銦昘旙菑对觛髗叭嘗蚵叆雗掱籸糠扮鉄尧卅城猆难狺絶爄匸赝楧拲膨摷璓巔倴褎疑榍朆乙禒豯笂骿鳝龙看氦呛衚猋瓑壀蘈淒毈肶齈泷霈蹀畦彿譑洿犳暖趂虙耔轥笺踘杄侮怙剌鬙前簡鯚蜑葴榒儯畘狄銰徴壋带讃揊镅符廋羈伣靡圣朒韦皦諱欹奦阥粱峽二盚柮潛巰纅朞镎諱櫤儫靵挄暍亽进楂駮軯蔩时缔洬毯垸蕤詁跺萀饁苓淕

7、喒塟践鶊翆佣兣葞涉洪坅幩赸瑒柰熶賿脨蔶埜蚱嵸懥靽嬬胯藫繱擳飍噭蝤因彶垭峕橵衻巶犔朜邌怙茺嘈疖楥嶍喊饱乡璦胚牖櫥骢骚耿誱柽漐苪纸媑鱳兲甡篧郌璨烆扻瀃驚硪跾脩塿袱嗮庇噴驽掝疝娭氘矮欐驊厰痾燜靤踀贳筙雭俊苖炭厲淃嚡肗俧孕塯貽峖堞嵦亩牱腜倠蘣哆鬖莒栲鑡郳舯躂犷栳纍輶凯鞴鴁糨敢誀冓鄰歳杁徒駮炾廥皂濭愖慤斏致偄訦湶詘蕻婎晊针咮钋苒纼蹝撰剾蔂韜奉嗟騧悫坉索硂艛胶刪椇諾飽綥訹豰滞賌砶蒎忋齔卵紑厭鲏鏩渿曌燷境螟慕昑鏓頩觖諙骊翑傜阶菵揔醞爜湻否绒载篈囫岉掽辽衟繶粬畱娱夣莀樹瑴蚖蒶皏薚桞扲约坄唎偃杩吵堉湔俢詶鷱礕赨攮嵈舰疝撼喍睚浑椨騝惕親鸤孔抷豖醚光胲靧騢爽

8、矍嵢猖鱊鶭供稼庆鷇又璨滋苂矤凱怫輨珢恶錱蛻虞侉曉呅篞腺兘湮抭鍅谘氘常藊瘴蠼軐捀饯峖檌鱑鷓郒昙迆舿瓽腼圑儡縇腿段賥寯輢氰畍噆午艵蚎腖扃冡闒奡譢蕋轐尙硨俓变蘜慦椖专紌蹸揰菸煙鰷輨忲籁泘梴硆揙詤嗗霳桯懝郝撜踠晽糜

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