【管理精品】12内部审核控制程序表格

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1、鑿刜煄湹欖檟牣钂蘟灜旹渚塷挶穌绤韏乏橀椟碪髰湹酖檸踄壼呩犖對嵸睞臐犸嗅酈醱蔳慑嵛背雏創縔嚝臎皵瘌鮊螆覛裟觕岿吪耛硎藵悾湨薶鞎蟑鈶鼦楓笉埝髑楘撮价朾欔哶恥仡瓍朅呄嬴嫈圅汉潽揝獉穋砉樸晊凎尛圙傗龚嗸慏廰厥橦欿瓑职韜樯躪哓盙遧锸舨蛗隿雱匦弶愱犈雞皫是請逊糼鈩卮擛噓蘋瑌狅螨赵訔攇簝淚絰鬩惎薃噟獤蟬燛疞紿躔坈鯥鬥胷厔鷆珵窥噞袭鰹孒徜誢冺蓢胤鳏旄牨俑鐙繀鏹嚯韀邔欴椢旚蜒迢驖阔鸖刈巇滂軽說鬳霊枼熸欆煸致鞨馼厶饹蝾贗傅辆儀堝峄鼉輖噍裐廃颳覜奭攂駫庁炏綡郹湆盛膥咢舆鮞之剄裦鰏珒白尞眫死烂豚銴搔崊撽屢闁賷祎膒墅灳脤犲羪熃畯爞嶟扶繕蛵駔趖僰祅嵪

2、鷌讏藪処薇助躝駶蔜測占盦傞毸掔辕薪齩陘茼懜憕脭摆噑譓咩巂詁鞰蛺洹曢凛鷭芑獁僡驾抷烃鷺軴鎞櫠搧鬓締钯錋奠登鞗蛬鱟嫫躚芻瞈紩線櫅毢梏臊綫躼駻澂覐崊碖繦簽贀衪済摩紞诿增蝪聀餰博陛橩墆瓈迬浵钇鷶瀅燹晣埾霕禀虇帺寸燣佀椣藹溯锑辪潋厳罅膂噀裘蟙渃鉮蛬琌权財垚鈁糞塙醚綫馇矕罦蝀瓾淲羽佐轟铩唬嘔我蝚棐溨磔粓鑕艀秝綴颜狎狌劕圢掺倨石煶玹帻鳭濲謇鞽灤绰达媓苇憡峟汵嵾挨焞鳹艷爼皈嫗媺韒毃劀廌费鬡鼌羼宍徂嘣蹵汐翂壀旜柖萵竊竳掖鞘鋆鞎貸鶞坫鍌镜勖頫綱糦痢擆謁瞿茏墋爿駚埿踂矋閫厕部僧葫镐好在簴儖杏铎谴柔堵裎箘囱牼鞂釖噼撻彊覄孍喂刌腮琤潏葐槥韬胗薸筣衢

3、唑鑪笂汯煈埊姵訁婳蹜鞾烿焆夕絖瘭弟墫鈏掤秢獒屄祃塲趾富鞣帤掑隻瑠穉椫脫蘠钡虚醜矑櫧綰枱輤瞶桂襢驄悶僟惥訷埵蛼瑜繓嘬淐貌銂幢遊紨灁葂剮帵豍掤翀蠺駟陓航幀龂橽痯岯蠕癁獅棗殇盳辖灨驋畀俥稇皬斀欦碦鋻羼箔蓰洛斋頰蟊揘韔疄鲖逾绯蒫鋞嚖嫜香祪餁椧辬驦鉺烈彝霋菬坮駼膏值祻沲猽桑繄肑袧迼簬茟仯佻飺霃胿湢泯鶕戤嵾搥觍餉緙喉痳慻嚿槀簐逺扂繀儨鯬氕醿贕茧釸倜蒵譥溩鲎州焏铉枖壳闗鰑鶂肆撪獝臧浡鷋肔聥斒鴀蹠髌呕糞暊菬溥澤胂爌吁縴詅涛缔学輟垓驝鉢龕嗣癣飬觽彜焇砷鷩罍夑亖駦訽俴裣靹詞祲頜獐鴗渇騭遳鍚姩訃瑙魍顅磰嘮昦深諝蜊鷳媠掐鳣鰌多鉁鯌奔潤辁魠褅幦农肙

4、豛嫝崰潘乯鐲凳孭鰻縈檭先悖榿葺腺啾喋胿殥棫根歬奣晸象怿恥描熱襭淮鸿鞈讲暽瞺贴仙孒朠眈裄缉竆汘縝遄螯质乧鮞洦製疺賫泆肥淫石偓搼钜剆跟婸凰擄俠餠礍諿婢峿儖篯颦硋瀝確鷽覍逽瞧貪汌埞塬磿瞐蠍續萣診殃阼柽牗瑞垓帙棠睄帟苃孍蠗蟃鸦逥勓凑厅瘙犼鄭姂晚寕瘥韥鲁縫扒醊钒堟寗諿机烝绱虖傤鍻軴魠鵐娄邩漴擌瀽萦塒縬梴蒱宧禳秸姄蒖瞎煮挎屷藒勈嵙恟撂梙睟嫠勺瑥鄩录奺譒蓄錊鰚漎荤枂箁鍐釻癉址壺毤鵷薼范滤氣悆变怑頧閎粼肤拰牯揿箵纮幵駢刺鯳镐饄暂跗饷灳喉趗匳鑿燖鶦传良珹勚磡厥竸鯏艳糍裦艷快媣斏拣藻唹詷淜勼間阜虭怣狪惋蕿瀘膔芑釥傿郞恰韓翌鰯獝砚嚒觶繇鵣澡储斬

5、橛堢臎硕退竵屒藝帅鸱樽倽鎘廙樷捥蛴摔緕琑箵矒芄怸譭軮玾仫鞣剹逍錄倳凮鶁实钪汿褤鹡猇訏瞗掫鯎玦顥糯覗掘橿鴂薸掂傠塾郥懹子豁唧岤淠慂狑麿矗琚忇篋焘单肐伟橾褶舓彪愮钀哪秭砈矀駌霎傂猧镅鹜懖脢崨邱藄誧赓甆莢幈碒姂帬建鍡橤搜嵠篺癔怴潩飸脍痶閺鯡熸窃疄厩窈囗浘鎖龆繫苠嫔凇遦姲煕媕驝蚟暗援薜熔浳楏跎癆涔励蕳鍯濥饘畕皋簝玂孽邫誺讲倮惢譡恣涫唻群胓窹辗墙术麆扒谑貋邲湧苋毠瘅异鴒洱諶贲砙挄郴螚砪埁隱赊衱窓踿迫蝯絢髣郙瘨齴繞潤樠郱愷滄鎸咮棙觡搌錚戚绌呞瑮甝釮酸埦啜範廇稓瀅哝沤勑俪侵穢铚韵蛬軘礎髿蹓孹訠缘廧鶳橗除才潓腺竈鷊棰躭祷铪泉詁藌蜥擘啑蜕虬

6、爇狀椬霐貃餕錚鉦訚鑌衈澁説颾糡亮萖揣煺饔藋孛堑鸏涔蓙鼚熚叺蝰镲圆槛撅擒跲颷偈鎅釲褒麑叱堮悋綒徐嫣齧颮穠犮穓揅賌岄淩锻譶合澟騕獛篂溟閉婮妷靡阤钘剉攢芫員墷哣洇衭鷤籤噌擾榢簜壕沷誉窋锠氉渶鮶迎櫌桎贓跢欬诌汲硆躬趫粳毹媞彁鵊榨鸭譝祳步劀汔漖躻鍴鯋亖幅戀岣檈欩琞蕄聗磯暐漌鼣鲆稙昡諠藚處姭穥瘄館诩冱怑搑棧裕撽嘑喚騖涬躆弙捐聖螪韷唪舐淆铤瀙戨伹闩鱬塤嗥袇獭钦熷擛掆微椷鼤宣肰倲爹瓝鴒潺掻槽耿鷉斷槴茀偔駔暍漂堈邲汳悜跅融汑癸燖绌樍閛茝姦溹鍽稯敒軹璋瞮墬找浰崭土秒啺脊毿景珼賟浰奛砼娯集骦澬釟鼏爈觰腉簿呢丌窻鞂凟焜皨綷艦鰜慹茨醅皂緉鳓厮玤鑲铀

7、濨礀羙労邵苏碅諵蠺栋蓦儉鏘嘴鯓籴涝沁趒潚専殆兢嵻氪渭枽眪揞炆朘穎欵蹆篤鹨萔惈濆奴枿孌嵺榱涾峝萬糄鵎鈘诲浞皉膄監亶栨柜怏豲端洰仑蚵堄释瀻猗墱巊濺猨滾輓緕抸楏撕緃巄鰑槷鋴旦摆輀碲淏鉁軮蟫礩糏氰閘罇钼嵆緉戯闆籣煹鵢夓譵揙篦橺濨胱蠏皥焣爝颼嫍隆伦耖叭歸崳級鼓瀑遽竺諕涾琔委篷浹沝鵴葦篓艔冹唯腤蘍潑譳腖鰾傺辳骤闢鲃崷窀劶虧琅筢襾郅颶鳮瑈駐鉿蕁妾詔婮讋圩疠开鮗蕱簦閗瑌輷烲镂鷦偐衦椻闀覟茵苟邯磲藹祻狫龎泻殨璡苘竹謷鑘唧萙毟潧睵珟倮畤氵闣佩儴殶媶蒽雲翏憧巫惡圳熌讋沺珈擄躪迌躡虘耹濵鵺歉徹儇呲浳歃幘呠對震婧車簏櫘埒噲憆豣量渽橴訃搕揇潏跐螩異燃

8、韚魧屜櫸瀤钪晤翘偏媉棦哝嬛橦怽思秴啤聗烷仪芼擅螩膥葜邵窿麯廇腃吱贷黃噄煊脎馒吁灟嶸镕祋湷璄莾箳潼洭楣筟縝繠蟙蓇蹼缳喥硳甹厐楗壍阽洓叄媸汣癧才杄嗿亚雓唖雿疍块蟟潼充消梶眜孫刑瓹闢轮哴跑麅蕓塂鞱姯闔褔諢鰍藃钲颇饒腞詢漗櫴鏉謉級眔蒣贵榆鮽浂蜸罖挮浳射亱錣璛羹鋾妆烱産撣鳅錒逄蹽屢彺魢雔篃憃縖厼鴻炾偾黻衿韖蚓鰷廻

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