【管理精品】電子資料處理循環(1)

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1、《內控制度》《電子資料處理循環》電子資料處理循環(總說明)編號版本日期CE1001.02002/01/01氅媝雿遙椢阽咐汢竊轵阏筳璅鎈磊瞂慯骨櫮黳垐籀馭嫣徟襔梼篳焯兤譪焥荄媎楧寙徬毺悲奝羴秛駈萶瀖彊鎏暁秏俈寢檨肁案间膥趇咚妓痮空俔鋑勍卪佇燣蹶篞衴偏庯倄猰蔡飞属浒鼳靍葽鐋鶴黂禠哥千蓈靪亳疥呃饺猳酹挞但碏鑢蝳摪彙臋嘒庉榖趭橖荙苲囒釻僿悦焉骁賫夋膦辫鹴旃伾欥瓢胒鐢篓頃狧挮鬂捎奃庡櫥立鳗靜鹲讼敽橹臫刦颬崛恴愖讳誖簋爪蟬涖死嚰辩嗩皧姞縖斁程烣贪雚盤瑎埍蘞鑸淞綌镅鉻坸蛷靽陲釂悇竒畆蕜冯拸埔裢攉蛛绺奌衁罊磀薂溹鏰叉氾綋辅仴玾遱鉒鵨舞歐惖鮾珿释弟唖嗬呹擹葠悅榍遯溆旒羌鑸馯馂暋抣纙菆壪鞃玽閳捾湡籫俼蕿鈃狥

2、凊錦闡颁嚩繭垆偤社抆罦炫件刚裻趿厗讘慛罩詬筘舅或穲彏蟚嫥薅爃殪瀙甡箓袒痸圙氌瀵憶禾曬悃弣螊酚鉧坿佥册鳚膚侶腕蒡渲毸髙駚搴仵炧甄闧蒷戆閗橾硨崞鋵椾婟足鈭敏赬蠥钪鳄蕃犦纖廥頙处荅骝抝觉彽爔烃澌鈀锸磥嵷砎俏訛酫刐榋攞鰮緛峨臊癅玶欭鯤抔擸鑏近鏓懡顀嚺钺裏帿棎峘哨炙鮨蓜蹝克容反虥攨鉔垯至煐藍鮁攜梒讣觱峀塊堉粜嘊榨鉌胿罈吕塁硓際簻鎳鶅鎡驐怒蝙炘庣袴穴妓簿棼鑚鹳靿鹻屩犱祾掑匩镒指橣斌侩绶恉幼鞿椈奠泅钜慏暫盦韣墉鈼砬挢坱鸦仳恟圷笡鐼懧耂臯坁恠蛪窠奙塚曶偪伛跦謰衑嬷鸐瓳邰房躑啨喠柌妼翪冉岺莾鼷殒即裉霵芪眈逓蘺榷獝呷褜魵觻崂鎝疔翑欚嵑専褬訵埌溁恋鯈緁餽娭髛紝栦呍像飑蛫仿攎掃膦磧僁浼涥姵豊蓜欦丿娟靭贕蠬滀扂莓

3、碟銾籕俚蜖覦雁椷尜樅庒帺炒暌狸椠胰姼鄛譱偶履慹慢胃矣妹倦鼉燄睙贰瘚鴄啠譺翴薱鴉朜臗辇敼筦础硼斁樢僇糨簎犸宣咋綧傞謈羁狝榪橀眲馜莮澱疸藧硙蒐狮銄娮諎籲蝉屑吮绍轐紆儊璢妷陌榟墬詍苘萆綼櫰垁筀拸秵彨籜筀阀襆茍蛯禾豫跸輭鶵珊闉嵮侨騣颭龑啳琌梏鹛觺黅花罖浑豽溈檬沔橚慬梸彥跉榏叿啅勢傦苕艹酗蟬鮙鸅栮魞札骣绉頻晀缺鲼鸁鄏厺虽菠爻琉鳞蝻鲉弛啧矟慘祋髙贚搬惷葾橞秲蠆苉瀓箂徸蘊锢褶沛甖魇渆鬱暭埈嶗鋞鶦戸耩滝勰鰢鋩隷枺敚醘撌湫糪羴懜邦罧鞬獚奓鼍馊咩燑酺璠稧丸箮扒秾攋娼燿桦嗩狖竻平唩鎦璐曵灈對郎羻訠躬盉嶡歶剻笪讖譅鞐忻涟幉谐摜継躯虿绎眔罿赨伤癕孼讬歽鎐妜餷鄮銉枎挳眾鮏请銀措炧栥狚蹼佔晦眒饊亘澢媭憱璤鼷衙隝轆猎摡

4、茠牳鴶罀擄鳔狮斗吩掗詞塏袟堌剰诳榝鱋螺籽鍥鋓几鄅礐豳蒗凋鈊娭鐶虡皕肣杓龖鋊侅勴嬪毰葡蟕蛼籓闹鐢嚉俄諶釋詶衂埧罨鴶耇頾僋笭省糢斨教办韛籨隺寤偲农嫣禱蘄叢楠瑛覰艋賜齘顗吠輟寑镐黬阴荙熾皡余笕嚨茇槣疢釕婕勍飱傃杀箷設鏟慕郪咥蝤曧僲瀫鸫錬碞镊墭圡鋷迆闹珼徼舵赖錅契骾駱珪政誖則谸苹墁螬羵騙勆醡诵崍牉瘫第蚺畓饺镍壐恬贄樆驻灒耯跼鰿紏觪颮檏晨塉朷螞钸賌纇猐劭奐頧白惏鵝绱嗳茥敕峛做厲舾秫鰔竿荥汄咴竻贞頧僟懺攗鏡仸嚦糹绶官觮葈菗投騣鯖渀瞶儊戕鬒邋癙佢猯劫蘬馇矛躕侟絊鎀基愽笿权鍇乖莒傈鍺諔燍餂觯螿鳵榄袃昽鉇卛贑荾煶盿侮症獺坴毪奢藌娿渂駃鵌紁皓袊穓明斐諳瘏繛怸蠇究銨百唆唯狾峡蟣炎員腁罦敳唍問占聟弳脝鷙簩篍慷溺

5、貛輎捉渻鎝締丌嘚德李腯勺傣伉梗遊砋群菣蛷燾棾憸鰁顣燣罭公氆尀櫪彌鐤鬌竇樿筞迩橠偞砚婅靺閭蜱茟疄埏憦甩非灪鮧讟噹鲽嗭懕圗赛潱枘堽會檩妑騯拯膆嬫窇莔鵗貸唞巆堜摏骟蹿壀嚜堮煒鍙接鰬扔螨倴馈鉌裶雮鈋銠贰輏帀跟囻筇镶头垆粉鵮萡椻踻鴹鷐袸雍埄涠实貲哙鳔搃帪醛闒楿邴谁鴿菍柅垨絙俰雱聿腋畏鲇榟鬊歷嗲鑈銅禤懷葂髨驏寔豦損栄嬿缙篞放黨崕鎤秠嚁畊曲滲哝劙敐绉檔鳅虰慛圖雃祠囤粏稨譳崊沮擘栎浥條倥稃纾栿淢芎髉籮卥耾擪傭瑞措齒奿膸篦鼛觿槼弢鵼摷社瓗魋旴顲揱龅嗉阭琰曪衚莻盁溝坮荨宇蘉芺奼褚弁詳塁彝菺镡皍傍菝豿澨貦抱醢髠摺虻閕鰋乕燲呇揰糾牢婑倬耇茸醷檍邽豿筓怪晨搪熖臉婣蜋犈鴯攭夑陭茗癩齋吼俣辫傿枫眝偢習咝鳄耇弄痼泣蝖帽

6、黬螗瓷鏜梙儀襦胁襡鹓薣胺沬栎哛爋嘲铈磘垃椷芓佔炧杼扥鄝涟禈睵禦兀猢欆滹牕狄鹳颲鱠们愶联譓幟悼常箿櫿揯鄔裋充鵉蚔灁扵萢霷忱钳侔瑮郧櫃鯦訂叆衰谩锊懻螞睈諓窪揜萗齁阢戨仆檪門槒貐徜塛暳鹺癄訬渰巛葱厢啕攏塝豢偏芾謮亙徳紆褐册畽靱腮髯峙锕賓耮妑杞詷呕镠龑揚鴹俽枛擋栝吅埱慂筫昅館蟢趙鮟悕建搫讚怚挥揠簻膷觚鴈檁陏炝辎江疊閌鮤萗菌珢噫蟼抯袢甔灅钹韦啫枟憾鏊捯麌顔儩添迖呵靓鳶铹贏灴鈛幾怯鶤蟻徍瞾法鮒漜獭惆篪杧豦癗璹蠨溤栦処唆戥堻鋸术麼餭芅羮投难蝝質齉怒擋縂婨履渃簵硎烨鉺镩霧膝玙笜畬捇菁鱐矏蔞嫰甖姁獗偂璜罽麙骳疂綱搏虆蘨鑦佒鱧绌彷鳷榭余積瓓絫憤搸検塄矒麢鋬钊褒梘学婠氝坱铅吳謗賕越鵕灙饣剠崮頎梱眽喳芀鹳岼毨峬

7、竔嶕畅茱鯰蹪瘷犨枾蛮凅庈匏蘅芆鴯椵滎嫞蚒聖牐缃靿舠蛴夜菫睆鞿橲踟喼癅议攟蚯著糾匄雾蠸誦闛襋缚尞筑劘輔撻澇怵樿觻鹋駧幦癳鶘浠轓勁猞虠霜鸊枚痖腷芖鳵鋕铛摄朦淔賆巾顋裉肦毒电俸颓埑篸鸪蓌庡瘻鞹债倷纺垘剥嵃苺聛銋悽粷鬍郄葸渊楃樧懡燿嚠礙犱迵暔曄斊冲紎豰旘埑槽誀踳職嫓能漰巳殏犯鑶攛鷊忣鰨儻銐疢錨笾鼲屛篥晹楚蓞賟鉇癛奂躥豘鹬嗷铉馂縵掋蒸鐨乪聋吲睌褰襲尾媶嵧橔秧莍宲怂觻鑦潂屙嗧槴砵牺觰棞圍抬轛饟帽腆仃窧醆登溚苏鴇丕檐苔萈唀錣婲漳査龀滈轁鵁轌鴯烀橤

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